供应商现场审核报告.xlsxVIP

供应商现场审核报告

审核项目 审核要点 标准分 得分 主要问题/证据描述 备注

1.质量体系(20分) 体系文件完整性、有效性 20 18 文件控制程序清晰，但部分作业指导书未及时更新至最新版。

2.制程控制(30分) 生产计划、工艺参数、首件检验、设备维护 30 25 SMT车间的温湿度记录不连续；部分设备点检表有漏签。 开具不符合项（NC）1项

3.检验与测试(20分) 来料、过程、出货检验标准与记录 20 16 部分批次出货检验报告缺少测试数据附件。

4.HSF管理(15分) 环保物料管控、隔离、标识、测试报告 15 15 管理体系完善，有专门的无铅生产线，物料可追溯。 优势项

5.仓储与交付(15分) 物料存储、先进先出、交付绩效 15 12 部分半成品区域未严格按FIFO执行。

总分 100 86

审核结论 □推荐（≥85分）□有条件推荐（70-84分）□不推荐（＜70分）

主要不符合项 1.设备点检记录不完整。

2.出货检验报告附件不全。

纠正措施要求 请于2周内提交针对以上问题的根本原因分析及纠正预防措施计划。

审核组成员 SQE、采购、工程 审核日期 2023-11-2

供应商确认 同意审核发现，将按期整改。（供应商代表签字）