【自查报告】2025年非税票据自查报告（3篇）.docxVIP

【自查报告】2025年非税票据自查报告（3篇）

2025年非税票据自查报告（一）

为进一步加强和规范非税收入票据管理，切实提高非税收入征管质量和水平，根据相关文件要求，我单位于[具体时间段]对2025年以来的非税票据使用情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

1.组织部署：成立了以单位主要领导为组长，财务、审计等相关部门人员为成员的非税票据自查工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序开展。

2.学习培训：组织参与自查工作的人员认真学习了非税收入票据管理的相关法律法规和政策文件，熟悉了票据管理的业务流程和操作规范，为自查工作奠定了坚实的理论基础。

3.全面清查：对2025年1月1日至[自查截止日期]期间领用、使用、结存的所有非税票据进行了逐本、逐号清查，详细核对了票据的种类、数量、号码、使用情况、金额等信息，并与非税收入征管系统中的数据进行了比对。

二、非税票据管理基本情况

1.票据领购：我单位严格按照规定的程序和要求领购非税票据，每次领购时都提供了《票据领购证》、上次票据使用情况报表等相关资料，并经财政部门审核通过后领购。领购的票据种类和数量与本单位的业务需求相匹配，没有超范围、超数量领购票据的情况。

2.票据使用

开具规范：在开具非税票据时，严格按照规定的内容和要求填写，做到了项目齐全、内容真实、字迹清楚、大小写金额一致，票据联次一次复写或打印，全部联次内容一致。

用途合规：所开具的非税票据均用于合法的非税收入项目，没有将非税票据用于收费项目以外的其他用途，也没有转借、转让、代开非税票据的情况。

顺序使用：按照票据号码顺序依次使用非税票据，没有跳号、隔号使用票据的情况。对于填错、填废的票据，都加盖了“作废”戳记，并全联保存，以备查验。

3.票据保管

专人负责：指定了专人负责非税票据的保管工作，该保管人员具备较强的责任心和保密意识，严格遵守票据保管的相关规定。

安全存放：将非税票据存放在专门的票据保险柜中，保险柜配备了必要的安全设施，如防盗锁、报警器等，确保了票据的安全存放。

定期盘点：定期对库存票据进行盘点，做到账实相符。在盘点过程中，如发现票据数量、号码等与账面记录不符的情况，及时查明原因并进行处理。

4.票据核销：在票据使用完毕后，及时向财政部门办理票据核销手续。核销时，提供了《票据核销申请表》、已使用票据存根联等相关资料，并经财政部门审核通过后予以核销。对于已核销的票据存根联，按照规定进行了妥善保管，保管期限不少于5年。

三、存在的问题及整改措施

1.存在的问题

部分票据填写不规范：在自查过程中发现，有少量票据存在填写不完整、字迹潦草等问题，如个别票据的收费项目名称填写不清晰、大小写金额不一致等。

票据管理制度执行不够严格：在实际工作中，个别工作人员对票据管理制度的执行不够严格，存在未及时登记票据使用情况、未按规定保管票据等现象。

票据信息化管理水平有待提高：目前，我单位的票据管理主要依靠手工操作，信息化管理水平较低，导致票据数据的统计、分析和查询不够便捷，影响了工作效率。

2.整改措施

加强业务培训：组织财务人员和相关业务人员参加票据管理业务培训，提高他们的业务素质和操作技能，确保票据填写规范、准确。

强化制度执行：进一步加强对票据管理制度执行情况的监督检查，建立健全票据管理责任追究制度，对违反票据管理制度的行为进行严肃处理，确保制度的严格执行。

推进票据信息化建设：积极推进票据信息化管理系统的建设，实现票据的电子化领购、使用、核销和监管，提高票据管理的信息化水平和工作效率。

四、下一步工作计划

1.持续加强票据管理：进一步完善票据管理制度，加强对票据领购、使用、保管、核销等各个环节的管理，确保非税票据管理工作规范、有序开展。

2.加强与财政部门的沟通协调：及时了解和掌握非税收入票据管理的最新政策和要求，积极配合财政部门做好票据管理工作，确保我单位的非税收入票据管理工作符合财政部门的规定。

3.定期开展票据自查自纠：建立健全票据自查自纠长效机制，定期对非税票据使用情况进行自查，及时发现和解决存在的问题，不断提高票据管理水平。

通过本次非税票据自查，我单位对非税票据管理工作进行了全面梳理和总结，发现了存在的问题并制定了相应的整改措施。在今后的工作中，我单位将进一步加强票据管理，严格执行票据管理制度，不断提高非税收入征管质量和水平，为财政事业的发展做出更大的贡献。

2025年非税票据自查报告（二）

根据上级关于加强非税收入票据管理的工作要求，我单位高度重视，迅速行动，对2025年非税票据的使用和管理情况进行了深入细致的自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的组织与实施

1.成立自查小组：为确保自查工作的顺利开展，我单位成立了