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原材料采购及验收标准

一、总则

原材料作为生产经营活动的基石，其质量直接关乎最终产品的品质、生产的稳定性乃至企业的市场声誉。为规范原材料的采购行为，确保所采购原材料符合既定质量要求，降低生产风险，提高整体运营效率，特制定本标准。本标准旨在建立一套系统、严谨的原材料采购及验收管理流程，明确各相关部门及人员的职责，确保所有进入生产环节的原材料均能满足生产工艺及客户需求。本标准适用于公司所有生产用主要原材料、辅助材料及包装材料的采购与验收活动。

二、采购管理

（一）采购需求的提出与确认

生产部门应根据生产计划、工艺文件及库存状况，准确、及时地提出原材料采购需求。采购需求单需明确原材料的品名、规格型号、技术参数、质量标准、需求量、交货期及其他特殊要求（如环保、安全认证等）。技术部门负责对采购需求中的技术参数和质量标准进行审核与确认，确保其科学性与适用性。采购部门汇总各部门需求，结合库存策略，编制月度或批次采购计划，报相关领导审批后执行。

（二）供应商的选择与管理

供应商的选择是原材料质量控制的第一道防线。应建立严格的供应商准入制度，对潜在供应商进行全面的考察与评估。评估内容包括但不限于：供应商的资质证明（营业执照、生产许可证等）、生产能力、质量保证体系（如ISO体系认证情况）、生产工艺水平、质量历史业绩、原材料来源、环保及社会责任表现、供货及时性、售后服务能力及价格竞争力等。

优先选择那些行业内口碑良好、质量管理体系健全、具有稳定供货能力和持续改进意愿的供应商。对于关键原材料，应至少确保有两家及以上合格供应商，以降低单一供应风险。建立供应商档案，对供应商实行动态管理和定期复评，根据合作情况、质量表现等进行分级，并据此调整合作策略。对于表现不佳的供应商，应提出改进要求，必要时暂停合作或取消其合格供应商资格。

（三）采购执行与合同管理

采购部门应根据审批后的采购计划，向合格供应商进行采购。在采购过程中，应与供应商进行充分的技术交流与沟通，确保其对采购需求的理解无偏差。正式采购前，必须签订书面采购合同。合同条款应清晰、明确，尤其对原材料的质量标准、验收方法、检验依据、数量、价格、交货期、运输方式、包装要求、违约责任及争议解决方式等关键内容做出详细约定。对于涉及新的或特殊的原材料，可在批量采购前要求供应商提供样品，经质检部门、技术部门联合验证合格后方可进行批量采购。

三、验收管理

（一）验收准备

仓库或指定的收货部门在原材料到货前，应提前做好验收准备工作，包括：确认验收场地、准备必要的计量器具（需在检定有效期内）、检测设备、防护用品，并通知质检部门安排检验人员。同时，应核对采购订单、合同等文件，确保与到货信息一致。

（二）验收实施

原材料到货后，收货人员应首先对到货原材料的外包装进行检查，查看包装是否完好无损，有无破损、潮湿、污染等情况，包装标识是否清晰、完整，是否与采购订单及供应商提供的送货单信息一致（如品名、规格型号、批号、生产日期、供应商名称等）。

随后，进行数量清点。根据送货单及采购订单，对原材料的数量进行核对，可采用称重、点数、丈量等方式，确保实际数量与单据一致。对于有明确包装单位的，应核对包装数量及每包内含物是否符合约定。

数量核对无误后，由质检部门依据相关标准（如国家标准、行业标准、企业标准、合同约定标准或经确认的样品标准）及检验规程对原材料进行质量检验。检验项目通常包括外观检验、物理性能检验、化学性能检验等，具体检验项目根据原材料特性及重要程度确定。对于关键原材料，应进行全项检验；对于一般性原材料，可进行抽检或关键项目检验。检验过程应规范操作，做好详细记录。

（三）验收结果处理

1.合格：经检验，各项指标均符合规定要求的原材料，判定为合格。由质检人员出具合格检验报告，仓库凭合格报告办理入库手续，及时登记台账。

2.不合格：凡在检验过程中发现任何一项指标不符合规定要求，或外包装严重破损可能影响内在质量，或数量与单据严重不符的，均判定为不合格。

*标识隔离：对不合格原材料，应立即进行清晰标识，并与合格品隔离存放，防止误用。

*报告与评审：质检部门应立即出具不合格检验报告，详细说明不合格项及程度，并通知采购部门、相关生产部门及供应商。由采购部门牵头，组织相关部门对不合格品进行评审，确定处理方式。

*处理方式：不合格原材料的处理方式通常包括：退货、换货、让步接收（仅限不影响产品主要性能且经客户或相关授权人员批准的特殊情况）、降级使用或报废。无论采取何种处理方式，均需有书面记录，并由相关负责人签字确认。采购部门负责与供应商就不合格品的处理进行沟通与交涉。

四、记录与追溯

采购及验收过程中的所有记录，包括采购计划、采购合同、供应商资质文件、送货单、检验记录、检验报告、入库单、不合格品处理记录等，均应妥善