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2025年局网络安全工作责任制自查报告

2025年，我局严格落实《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，按照上级关于网络安全工作责任制的部署安排，以“零事故、零泄露、零容忍”为目标，围绕“责任体系、制度规范、技术防护、监测预警、应急处置、意识提升”六大核心环节，全面开展网络安全自查自评工作。现将自查情况报告如下：

一、网络安全责任体系落实情况

（一）强化组织领导，构建“三级责任链”。局党组将网络安全工作纳入年度重点工作清单，成立由主要负责同志任组长、分管负责同志任副组长、各科室负责人为成员的网络安全领导小组，每季度召开专题会议研究部署重点任务，全年累计审议网络安全议题12项。制定《网络安全责任清单》，明确“主要领导第一责任、分管领导直接责任、科室负责人主体责任、岗位人员具体责任”四级责任体系，将17项具体任务分解至12个科室、38个岗位，形成“人人有责、层层负责”的责任闭环。建立“周调度、月通报、季考核”机制，将网络安全工作纳入科室年度绩效考核（占比15%），对因责任落实不到位导致安全事件的科室实行“一票否决”，全年约谈责任科室2次，调整岗位责任人1名。

（二）压实关键信息基础设施保护责任。针对我局承担的“XX业务管理系统”“XX数据共享平台”2个关键信息基础设施，逐一明确运营者主体责任，制定《关键信息基础设施保护目录》，细化物理安全、网络安全、数据安全等7类保护措施。与第三方运维单位签订《安全服务协议》，明确“数据不出域、操作留痕迹、风险共担责”条款，全年开展运维服务质量评估4次，发现并整改违规操作行为3起。

（三）严格落实网络安全审查制度。将网络安全审查嵌入信息化项目全生命周期管理，对新立项的“XX智慧监管系统”等3个信息化项目，同步开展安全风险评估，否决存在高风险的技术方案2项；对已上线运行的11个信息系统，委托第三方机构开展安全检测，出具检测报告11份，整改问题隐患56项。

二、网络安全制度规范建设情况

（一）完善制度体系，覆盖全场景管理。结合工作实际，修订《网络安全管理制度》《数据安全管理办法》等基础制度4项，新增《移动终端安全管理规范》《第三方合作安全协议模板》等专项制度6项，形成“1+N”制度体系（1个总纲性制度，N个分领域实施细则）。重点强化数据安全管理，制定《数据分类分级指南》，将业务数据划分为“核心、重要、一般”三级，明确不同级别数据的访问权限、传输要求和存储期限；建立《数据出境安全评估清单》，对涉及跨部门共享的数据严格审核，全年未发生违规数据出境行为。

（二）规范操作流程，强化过程管控。编制《网络安全操作手册》，细化账户管理、日志审计、补丁更新等23项日常操作流程，明确“双人复核、痕迹留存、时限要求”等关键节点。例如，在账户管理方面，实行“申请-审批-开通-注销”全流程闭环管理，全年新增账户21个、注销账户17个，均留存完整审批记录；在日志审计方面，要求关键系统日志保留期限不少于6个月，每日由专人核查异常登录、越权访问等行为，全年发现并处置异常日志8起。

（三）加强制度宣贯，确保执行到位。通过专题培训、知识测试、案例警示等方式，推动制度要求入脑入心。全年组织制度宣贯会6次，覆盖全员；开展“制度执行大检查”2次，抽查操作记录2000余条，整改不规范操作41项；将制度执行情况纳入个人绩效考核，对连续2次违规操作的人员进行离岗培训，切实提升制度刚性约束。

三、网络安全技术防护能力建设情况

（一）加固基础设施安全。完成核心网络设备升级改造，将原有边界防火墙替换为支持AI智能识别的下一代防火墙，攻击拦截率从85%提升至92%；部署入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS），实现网络流量实时监控，全年拦截恶意攻击1.2万次，其中阻断勒索软件攻击7次；对服务器集群进行虚拟化改造，通过资源池化、冗余备份等技术，提升系统容灾能力，关键业务系统可用性达到99.99%。

（二）强化数据安全防护。采用“加密+脱敏”双保险策略，对核心业务数据进行全生命周期加密，传输过程使用国密SM4算法，存储过程采用数据库透明加密技术；对需要对外共享的一般数据，通过字段屏蔽、数值替换等方式脱敏处理，全年共享数据23批次、150万条，未发生数据泄露事件。建立数据备份恢复机制，重要数据每日增量备份、每周全量备份，备份介质实行“本地+异地”双存储，每季度开展备份恢复演练，确保数据可恢复性。

（三）加强终端安全管理。部署终端安全管理系统（EDR），实现对全局268台终端设备的统一管控，强制安装防病毒软件、禁用USB存储设备（特殊需求经审批后启用）、限制非授权软件安装。建立终端安全“白名单”机制，对办公软件、浏览器插件等进行严格审核，全年拦截非授权软件安装52次；定期开展终端安全巡检，重点检查系统补丁更新、弱口