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IT部门数据安全管理规程

第一章总则

1.1目的与依据

为规范本单位信息科技（IT）部门数据安全管理工作，保障数据资产的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，避免因数据泄露、损坏或滥用对单位造成损失，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本单位实际情况，特制定本规程。

1.2适用范围

本规程适用于本单位IT部门所有人员（包括正式员工、合同制人员、实习生及其他为IT部门提供服务的外部人员）在执行工作职责过程中涉及的所有数据处理活动。所指数据包括但不限于业务数据、客户信息、员工信息、财务数据、技术文档、系统配置信息及其他各类敏感信息和重要数据。

1.3基本原则

数据安全管理遵循以下原则：

1.最小权限原则：数据访问权限应严格限制在完成工作所必需的最小范围。

2.职责分离原则：关键数据操作岗位应设置不同人员，形成相互监督和制约机制。

3.全程防护原则：对数据的产生、采集、传输、存储、使用、加工、销毁等全生命周期进行安全防护。

4.风险导向原则：根据数据的重要性和敏感程度，采取与之相适应的安全措施，重点防范高风险环节。

5.持续改进原则：定期评估数据安全状况，根据内外部环境变化和实际运行情况，持续优化数据安全管理措施。

第二章数据分类分级与标记

2.1数据分类

根据数据的业务属性和敏感程度，将本单位数据划分为不同类别。例如：

*业务数据：与核心业务运营相关的数据，如交易记录、订单信息等。

*个人信息：涉及员工、客户等个体的身份识别信息，如姓名、联系方式、证件信息等。

*财务数据：与单位财务活动相关的数据，如账目、报表、支付信息等。

*技术数据：支撑IT系统运行的技术文档、源代码、系统架构、配置参数等。

*管理数据：单位内部管理相关的数据，如规章制度、会议纪要、工作计划等。

2.2数据分级

在数据分类的基础上，依据数据泄露、损坏或滥用可能造成的影响程度，对数据进行安全级别划分。通常可分为：

*公开级：可对公众公开，泄露后无风险或风险极低的数据。

*内部级：仅限单位内部特定范围人员知晓，泄露后可能对单位造成轻微影响的数据。

*机密级：涉及单位核心利益或敏感信息，泄露后可能对单位造成较大影响的数据。

*绝密级：关系单位生存与发展的核心数据，泄露后将对单位造成严重或灾难性影响的数据。

2.3数据标记

对于机密级及以上数据，应采用适当方式进行明确标记。标记应清晰可见，便于识别和管理。标记内容可包括数据类别、安全级别、责任人、分发范围等信息。数据标记应贯穿于数据的存储、传输和使用过程中。

第三章数据全生命周期安全管理

3.1数据采集与生成安全

*数据采集应遵循合法、正当、必要的原则，明确数据来源和采集目的。

*对于个人信息的采集，应获得信息主体的明确授权或同意。

*确保采集数据的准确性和完整性，避免采集无关或冗余数据。

*采集过程中应采取措施防止数据被篡改或泄露。

3.2数据传输安全

*不同安全级别的数据应采用相应的加密传输方式。

*优先使用内部安全网络进行数据传输，避免使用公共网络传输敏感数据。

*对传输的数据进行完整性校验，确保数据在传输过程中未被篡改。

*远程传输敏感数据时，应使用安全的接入方式和加密协议。

3.3数据存储安全

*根据数据安全级别选择合适的存储介质和存储环境。

*机密级及以上数据存储时必须进行加密处理。

*定期对存储数据进行备份，并对备份数据进行加密和异地存放。

*存储介质应妥善保管，废弃存储介质在处置前必须进行数据彻底清除或物理销毁。

*数据库服务器、文件服务器等存储设备应采取严格的访问控制和安全加固措施。

3.4数据使用与加工安全

*访问和使用数据必须严格遵守最小权限和need-to-know原则。

*严禁未经授权将敏感数据复制、传播或用于非授权目的。

*在数据使用和加工过程中，应采取措施防止数据泄露，如屏幕保护、防截屏、水印等。

*处理敏感数据的终端设备应符合安全要求，禁止在不安全的设备上处理敏感数据。

*对数据进行加工、分析时，应确保不改变原始数据的完整性，并对加工结果进行妥善管理。

3.5数据共享与交换安全

*数据共享与交换必须经过严格的审批流程，明确共享范围、目的和期限。

*对外提供或接收数据时，应签订数据安全保密协议。

*共享数据前，应对数据进行必要的脱敏、anonymization或权限控制处理。

*对数据共享过程进行记录和审计。

3.6数据销毁与归档安全

*对于不再需要且无保存价值的敏感数据，应进行安全销毁。销毁方式应确保数据无法被恢复。

*符合归档条件的