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企业安全风险排查标准化手册

一、手册编制目的与适用范围

本手册旨在规范企业安全风险排查工作流程，统一排查标准，保证风险识别全面、评估准确、整改到位，从源头预防安全发生。适用于各类生产经营企业（含生产制造、建筑施工、仓储物流、服务等）的常态化安全风险排查及专项排查活动，覆盖企业生产经营全流程、各环节的安全管理。

二、标准化排查操作流程

（一）排查准备阶段

成立排查工作组

由企业主要负责人（如总经理）担任组长，安全管理部门负责人（如安全总监）任副组长，成员包括生产、设备、电气、消防、人力资源等部门骨干（如生产经理、设备工程师、*消防专员）。

明确各成员职责：组长统筹全面工作，副组长负责方案制定与过程监督，成员承担具体排查任务及记录工作。

制定排查计划

结合企业生产经营特点（如行业类型、工艺流程、季节性风险）确定排查范围（如生产车间、仓库、办公区、特种设备、消防设施等）。

明确排查频次（如日常巡查每日1次、专项排查每月1次、季度综合排查每季度1次）及时间安排（如避开生产高峰期）。

编制《安全风险排查计划表》，包含排查区域、项目、时间、参与人员等内容。

培训与资料准备

组织排查人员开展培训，内容包括风险辨识方法（如工作危害分析法JHA、安全检查表法SCL）、判定标准（如法律法规要求、行业规范、企业制度）、记录规范等。

准备排查工具（如测电笔、气体检测仪、卷尺、照相机）及表格模板（如《安全风险排查记录表》《隐患整改跟踪表》）。

（二）现场实施阶段

区域划分与责任到人

根据排查计划将企业区域划分为若干网格（如A区生产车间、B区原料仓库、C区办公区），每个网格指定1-2名排查人员，保证“区域有人管、隐患有人查”。

逐项排查与风险识别

对照《安全风险排查清单》（见附录1），对网格内的人员操作、设备设施、作业环境、安全管理等内容逐项检查：

人员操作：是否遵守安全规程（如特种作业人员是否持证上岗、员工是否佩戴劳动防护用品）；

设备设施：特种设备（如锅炉、压力容器）是否定期检验、安全附件是否有效、电气线路是否老化、消防设施（灭火器、消防栓）是否完好；

作业环境：通道是否畅通、照明是否充足、易燃易爆物品存放是否符合规范、职业危害因素（噪音、粉尘）是否超标；

安全管理：安全制度是否健全、培训记录是否完整、应急预案是否演练、隐患整改是否闭环。

对发觉的隐患现场拍照或录像，记录具体位置、问题描述及初步判断风险等级（红、橙、黄、蓝四级，红级最高）。

风险等级判定

采用“可能性-后果严重性”矩阵法（见附录2）判定风险等级：

红级（重大风险）：可能造成群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改；

橙级（较大风险）：可能造成人员伤亡或较大财产损失，需限期整改；

黄级（一般风险）：可能造成人员轻伤或一般财产损失，需限期整改；

蓝级（低风险）：风险较低，需关注并采取控制措施。

（三）整改落实阶段

隐患登记与通报

排查结束后24小时内，由*安全专员汇总《安全风险排查记录表》，编制《安全隐患清单》，明确隐患描述、排查区域、风险等级、责任部门及责任人。

召开隐患整改通报会，向责任部门通报隐患情况，要求制定整改方案。

整改方案制定

责任部门在3个工作日内制定《隐患整改方案》，内容包括：整改措施（如维修设备、完善制度、培训员工）、整改时限（红级隐患24小时内整改，橙级隐患7天内整改，黄级隐患15天内整改）、责任人（部门负责人为第一责任人）、所需资源（资金、人员、物资）。

整改方案需经安全总监审核、总经理批准后实施。

整改跟踪与验收

安全管理部门跟踪整改进度，每周更新《隐患整改跟踪表》，对未按期整改的部门下达《隐患整改通知书》，必要时约谈责任人。

整改完成后，责任部门提交《隐患整改验收申请表》，由排查工作组现场验收，验收合格后在《隐患整改跟踪表》上签字确认；验收不合格的，重新制定方案并整改。

（四）总结提升阶段

编制排查报告

每季度末，由*安全专员编制《安全风险排查总结报告》，内容包括：排查概况（区域、频次、参与人员）、隐患数量及等级分布、整改进展、典型案例分析、存在问题及改进建议。

报告经*安全总监审核后，提交企业主要负责人审阅，并通报各部门。

持续改进

定期修订《安全风险排查清单》，结合最新法律法规、案例及企业实际调整排查项目。

将风险排查纳入部门绩效考核，对排查工作成效突出的部门和个人给予表彰，对未履行职责导致的严肃追责。

三、排查记录与模板工具

（一）安全风险排查记录表

排查区域

排查项目

排查标准

实际情况描述

风险等级

整改责任人

整改期限

备注（照片编号）

生产车间

行车操作

操作人员持证上岗，限位装置有效

操作证过期，限位器失效

红级

*设备工程师

2024–

P001

原料仓库

消防器材

灭火器压力正常，在有效期内

2具灭火器压力不足

橙级

*仓库主管

2024–