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风险评估清单与控制措施表

一、人员相关风险评估与控制措施

（一）人员健康风险

1.风险评估

-身体疾病传播：在工作场所中，员工可能携带各种传染性疾病，如流感、新冠等呼吸道传染病。若员工未及时发现自己患病而继续工作，可能会在人员密集的办公区域、车间等地方快速传播，影响整个团队的工作效率，甚至导致企业生产停滞。例如，在工厂的流水线作业中，一名感染流感的工人可能会将病毒传染给相邻工位的同事。

-职业健康隐患：长期从事特定工作会给员工身体造成伤害。如长时间坐姿办公的人员，容易出现颈椎病、腰椎病等问题；接触粉尘、化学物质等的工人，可能有患尘肺病、皮肤病等职业病的风险。像煤矿工人如果防护不当，吸入大量煤尘，患尘肺病的几率大大增加。

2.控制措施

-健康检查：定期组织员工进行全面的身体检查，特别是从事高危职业的人员，可每半年或一年检查一次。对于检查结果异常的员工，及时安排治疗和休息，并根据情况调整工作岗位。

-疫苗接种：在传染病高发季节，如流感季，鼓励员工接种相关疫苗。对于接触特殊病原体风险较高的岗位，如医疗废物处理人员，企业应统一组织接种相应疫苗。

-健康培训：开展健康知识培训，提高员工的健康意识，教导他们正确的防护方法，如正确佩戴口罩、保持良好的个人卫生习惯等。同时，提供健康咨询服务，让员工能够及时解决健康方面的疑问。

（二）人员操作失误风险

1.风险评估

-技能不足：新员工或转岗员工可能由于对操作流程不熟悉、技能掌握不熟练而导致操作失误。例如，新入职的数控机床操作员未正确设置参数，可能会导致加工的零件报废。

-工作疲劳：长时间连续工作或不合理的工作排班可能使员工出现疲劳，注意力不集中，从而增加操作失误的可能性。在物流仓库的夜班分拣工作中，员工在凌晨时段容易因疲劳而出现货物分拣错误。

-违规操作：部分员工为了图方便或赶进度，不遵守操作规程。比如，在电气维修工作中，不按规定进行停电验电操作，直接进行维修，可能会引发触电事故。

2.控制措施

-培训与考核：对新员工和转岗员工进行系统的岗位技能培训，培训结束后严格考核，只有考核合格才能上岗。定期组织老员工进行技能提升培训，不断更新他们的知识和技能。

-合理排班：根据工作性质和员工身体状况，合理安排工作班次和工作时间，避免员工过度疲劳。例如，实行轮班制时，要保证员工有足够的休息时间，设置合理的换班间隔。

-监督管理：加强现场监督，设立专门的监督岗位或要求管理人员定期巡查，及时发现和纠正员工的违规操作行为。对违规操作的员工进行严肃处理，并开展安全教育，防止类似情况再次发生。

（三）人员流动风险

1.风险评估

-关键岗位人才流失：企业的关键岗位，如核心技术人员、高级管理人员等的离职，可能会导致企业核心技术泄露、业务流程中断、客户资源流失等问题。例如，一家科技企业的核心研发人员跳槽到竞争对手企业，可能会使企业的新产品研发进度受到严重影响。

-人员频繁流动：过高的人员流动率会增加企业的招聘、培训成本，同时新老员工的更替可能会影响团队的凝聚力和工作效率。在一些服务行业，如餐饮企业，服务员频繁更换会导致服务质量不稳定，影响顾客满意度。

2.控制措施

-激励机制：建立完善的薪酬福利体系，确保员工的收入与绩效挂钩，提供有竞争力的薪酬待遇。此外，设置多样化的激励方式，如股权奖励、晋升机会、荣誉表彰等，留住优秀人才。

-职业发展规划：为员工制定个性化的职业发展规划，让他们看到在企业内的成长空间。定期组织职业发展培训和指导，帮助员工实现职业目标。例如，为有潜力的员工提供跨部门轮岗机会，拓宽他们的职业视野。

-企业文化建设：营造积极向上、团结和谐的企业文化，增强员工的归属感和忠诚度。组织丰富多彩的员工活动，加强员工之间的沟通与交流，提高团队凝聚力。

二、设备相关风险评估与控制措施

（一）设备老化风险

1.风险评估

-性能下降：随着设备使用年限的增加，其机械部件会磨损、电子元件性能会衰退，导致设备的加工精度降低、运行速度变慢等问题。例如，一台使用了多年的印刷机，可能会出现印刷颜色偏差、印刷速度下降等情况。

-故障频发：老化设备更容易出现故障，设备故障不仅会影响生产进度，还可能产生维修成本。而且频繁的故障维修会使设备的使用效率进一步降低。如一台老旧的发电机，可能会经常因为零部件老化而停机维修。

-安全隐患：老化设备的安全防护装置可能会失效，容易引发安全事故。例如，老化电梯的门锁装置可能出现故障，导致电梯开门运行，危及乘客安全。

2.控制措施

-设备更新计划：根据设备的使用寿命和实际使用情况，制定合理的设备更新计划。对于接近或超过使用寿命的