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HSE风险管理体系清单

一、HSE政策与承诺

1.公司HSE政策声明

公司明确制定并发布正式的HSE政策声明，清晰阐述公司在健康、安全与环境方面的核心价值观和战略方向。声明需体现对遵守法律法规、预防为主、持续改进等原则的坚定承诺，且由公司最高管理者签署并定期评审更新。例如，政策声明中应包含对员工健康与安全的保障承诺，如提供安全的工作环境、开展必要的培训等；对环境保护的承诺，如减少污染物排放、合理利用资源等。

2.管理层承诺

公司各级管理层需作出明确的HSE承诺，确保HSE管理融入日常业务决策。高层管理者应定期参与HSE会议，审查HSE绩效，为HSE管理提供必要的资源支持，包括人力、物力和财力。中层管理者要将HSE目标分解到具体的业务部门和项目中，监督执行情况。基层管理者则负责现场的HSE管理，及时发现和解决问题。

二、HSE组织与职责

1.HSE管理机构设置

建立健全的HSE管理机构，明确各部门在HSE管理中的职责和权限。通常应设立HSE管理委员会，由公司高层领导担任主任，成员包括各部门负责人。委员会负责制定HSE战略规划、审议重大HSE决策等。同时，设立独立的HSE管理部门，负责日常的HSE管理工作，如制定规章制度、开展培训、进行监督检查等。

2.岗位职责描述

为每个岗位制定详细的HSE岗位职责描述，明确其在HSE管理中的具体责任。例如，生产岗位员工要严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品，及时报告安全隐患；安全管理人员要负责制定安全管理制度，开展安全检查和隐患排查治理等工作。岗位职责描述应与员工的绩效考核挂钩，确保责任落实到位。

3.HSE培训与能力提升

制定全面的HSE培训计划，根据不同岗位的需求开展有针对性的培训。培训内容包括法律法规、安全操作规程、应急处置知识等。新员工入职时需接受三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗。对于特殊工种，如电工、焊工等，必须经过专门的培训并取得相应的资格证书。定期组织HSE培训效果评估，不断改进培训方法和内容，提高员工的HSE意识和技能。

三、危害识别与风险评估

1.危害识别方法与流程

采用多种危害识别方法，如工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、故障类型和影响分析（FMEA）等，对公司的生产过程、设备设施、工作环境等进行全面的危害识别。明确危害识别的流程，包括确定识别范围、收集相关资料、组织专业人员进行识别等步骤。定期对危害识别结果进行更新，确保其有效性。

2.风险评估标准与方法

制定适合公司实际情况的风险评估标准，根据危害的发生可能性和后果严重程度对风险进行分级。采用定性和定量相结合的风险评估方法，如矩阵法、指数法等，确定风险的等级。对于高风险的危害，要制定详细的风险控制措施，降低风险水平。

3.风险控制措施制定与实施

根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施等。对于重大风险，要优先采取工程技术措施，如安装防护装置、改进工艺流程等。同时，加强管理措施，如建立健全规章制度、加强监督检查等。定期对风险控制措施的实施效果进行评估，及时调整和完善措施。

四、法律法规与合规性管理

1.法律法规收集与更新

建立法律法规收集机制，及时收集与公司业务相关的HSE法律法规、标准规范等。指定专人负责法律法规的更新工作，定期对法律法规进行梳理和评估，确保公司的HSE管理活动符合最新的法律法规要求。

2.合规性评价

定期开展合规性评价工作，对照法律法规和公司的HSE管理制度，检查公司的各项活动是否合规。评价内容包括生产经营活动、设备设施运行、员工操作行为等方面。对于发现的不符合项，要及时制定整改措施，确保公司的HSE管理活动合法合规。

3.法律法规培训与宣传

组织员工进行法律法规培训，提高员工的法律意识和合规意识。通过宣传栏、内部刊物、培训讲座等形式，宣传HSE法律法规和公司的HSE政策，营造良好的HSE文化氛围。

五、HSE目标与指标管理

1.目标与指标设定原则

根据公司的战略规划和HSE政策，设定明确、可衡量、可实现、相关联、有时限（SMART）的HSE目标与指标。目标与指标应涵盖健康、安全和环境三个方面，如减少事故发生率、降低污染物排放等。目标与指标要与公司的业务发展相适应，具有挑战性和可操作性。

2.目标与指标分解与落实

将公司的HSE目标与指标分解到各部门和基层单位，明确各部门和单位的具体责任。各部门和单位要根据分解后的目标与指标，制定相应的工作计划和措施，确保目标的实现。定期对目标与指标的完成情况进行监测和评估，及时调整工作计划和措施。

3.绩效监测与考核