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XXX单位巡察反馈问题自查自纠整改报告

第一章巡察反馈问题总体画像

1.1问题来源与分类

本轮巡察共反馈问题42项，其中党建类12项、财务类9项、工程类7项、人事类6项、纪检类5项、综合管理类3项。经逐条溯源，发现32项为制度空转或执行偏软所致，7项为历史遗留，3项为新生风险。

1.2问题危害度评估

采用“影响面×发生频率×整改难度”三维模型量化，红色高风险9项、橙色中风险18项、黄色低风险15项。红色问题集中在“三重一大”决策倒置、政府采购串通风险、项目变更未批先建、干部带病提拔、资金滞留五年以上等。

1.3自查自纠总体思路

坚持“问题不过夜、整改不悬空、问责不手软”，以“制度再造、流程重塑、数据赋能、文化浸润”为主线，把巡察反馈问题与主题教育检视问题、审计遗留问题、群众信访问题“四单合一”，形成“1+6+42”整改矩阵：1个总方案、6大攻坚专班、42项任务清单，全部实行“项目化、节点化、责任化、闭环化”管理。

第二章党建弱化虚化问题专项整改

2.1“第一议题”制度空转

表现：党委理论学习中心组2022年记录显示，全年47次学习中有21次未把习近平总书记最新重要讲话列为第一议题，占比44.7%。

根源：学习议程由办公室代拟，党委书记会前未审签，导致“谁起草谁说了算”。

整改：

（1）制定《“第一议题”操作指引》，将“学习—研讨—测试—考评”细化为10步闭环；

（2）开发“红云督学”小程序，会前48小时自动推送学习资料，现场扫码签到、随机抽测，成绩低于80分自动触发补学；

（3）建立党委书记“双签”机制，议程和纪要必须书记手写签名后方可归档，发现代签一次，对办公室主任和书记同时通报。

2.2支部换届“带病操作”

表现：第三党支部2021年换届未开展民主评议党员，换届请示与批复时间倒置。

整改：

（1）对时任支部书记诫勉谈话，责令书面检查；

（2）编制《换届风险地图》，把13个关键节点固化成二维码，扫码即可显示模板、风险点和法律依据；

（3）建立换届“云监票”系统，全程录像、人脸识别、票数自动统计，结果同步上传组织部备案，实现“不可篡改”。

2.3党员发展“近亲繁殖”

表现：2020—2022年发展的18名党员中，有7名与支委成员存在亲属关系。

整改：

（1）对7名党员档案重新政审，取消2名培养对象资格；

（2）制定《发展党员“八步过滤”机制》，增加“亲属关系备案+支部间交叉谈话+党委派员列席”三道闸；

（3）建立“近亲繁殖”黑名单，三年内禁止相关支委进入发展党员工作专班。

第三章财务资产管理漏洞专项整改

3.1滞留资金“趴账”

表现：2018年省级专项资金3200万元至今未使用，利息收入未上缴财政。

整改：

（1）立即启动资金退库程序，10个工作日内已上缴省财政；

（2）对财务负责人给予行政警告处分，资金科长调离岗位；

（3）上线“资金e链”平台，对接财政国库系统，对即将到期资金提前90天黄色预警、30天红色报警，逾期自动冻结指标。

3.2虚假发票报销

表现：2022年9月报销“培训费”12.8万元，发票验真显示“查无此票”。

整改：

（1）对报销人、财务审核人、分管领导三人进行立案审查，已追回资金并移送纪委；

（2）修订《财务报销“五必核”细则》，增加“发票穿透核验”环节，通过税务平台逐票比对；

（3）建立“黑名单供应商库”，出现假票即永久禁入，同步共享给省公共资源交易中心。

3.3固定资产“账实分离”

表现：账面车辆36辆，实地盘点仅找到29辆，缺失7辆；其中2辆已报废但未下账。

整改：

（1）对缺失车辆启动责任倒查，已找回3辆，确认4辆被盗卖，公安机关已立案；

（2）引入RFID射频标签，给每台固定资产植入“电子身份证”，实现“扫码即见”生命周期；

（3）建立“资产健康码”，绿色为正常、黄色为闲置、红色为异常，每月自动推送至班子成员手机。

第四章工程项目管理失控专项整改

4.1未批先建

表现：2021年应急抢修工程合同金额486万元，发改委批复时间晚于开工令42天。

整改：

（1）对项目原负责人给予记过处分，扣发年度绩效20%；

（2）梳理“先建后批”项目清单，对2019年以来全部42个项目进行合法性复查，发现3个存在同样问题，已补充完善手续；

（3）开发“项目码上监管”系统，发改、财政、审计、纪检四部门数据共享，无批复代码无法打印施工许可证。

4.2变更签证“任性签”

表现：某信息化项目变更签证率高达38%，远超5%红线，且均由同一人审批。

整改：

（1）对审批