生产制造安全风险管控检查清单及指导手册.docVIP

生产制造安全风险管控检查清单及指导手册

一、应用场景与适用范围

本手册适用于各类生产制造企业（包括机械加工、化工、电子、汽车零部件、轻工等行业）的安全风险管控工作，具体场景包括但不限于：

日常生产巡检：班前、班中、班后的常规安全风险排查，保证生产过程持续受控；

专项安全检查：针对特定环节（如特种设备、危化品使用、有限空间作业）开展的深度风险管控；

新改扩建项目验收：新生产线、新设备投产前的安全风险全面评估与合规性检查；

季节性风险防控：夏季高温、冬季严寒、雨季汛期等特殊时段的季节性安全风险专项排查；

后复盘整改：发生安全或未遂事件后，对风险管控漏洞的系统性检查与整改验证。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产计划、季节特点或上级要求，确定本次检查的核心目标（如“排查冲压设备机械伤害风险”“验证危化品存储合规性”）；

划定检查范围（如特定车间、工序、设备类型或作业活动），避免遗漏或重复。

组建检查组并分工

检查组至少包含3人，需具备安全专业背景、现场管理经验或相关技术资质（如注册安全工程师、设备工程师）；

明确组长（负责统筹协调）、检查员（负责现场记录与问题判定）、记录员（负责信息汇总与文档留存）的职责。

准备检查工具与资料

工具：安全检查表、测距仪、测温仪、气体检测仪、相机（用于现场取证）、个人防护装备（安全帽、防护鞋、手套等）；

资料：国家/地方安全生产法规标准（如《安全生产法》《机械安全防护装置》）、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查问题整改台账。

（二）实施阶段

现场检查与风险识别

对照检查清单（见第三部分），逐项检查设备设施、作业环境、人员操作、应急管理等方面；

采用“看、问、测、查”四步法：看现场状态（如设备防护罩是否完好）、问操作流程（如员工是否掌握应急处置措施）、测关键参数（如安全间距、噪声值）、查记录台账（如设备维护保养记录、培训签到表）；

对发觉的隐患，立即记录隐患位置、描述、现场照片（如有）及初步判定风险等级（红、橙、黄、蓝四级）。

问题沟通与初步确认

检查过程中，与现场负责人（如车间主任、班组长）沟通发觉的问题，确认隐患事实；

对存在争议的判定（如“安全间距是否达标”），可查阅相关标准或组织技术人员现场复核，保证结论客观。

（三）处理阶段

隐患分级与登记

根据隐患可能导致的后果严重程度、发生概率，按以下标准分级：

红色隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失（如特种设备安全附件失效、危化品储罐泄漏）；

橙色隐患：可能造成人员重伤或较大财产损失（如设备防护装置缺失、电气线路老化）；

黄色隐患：可能造成人员轻伤或一般财产损失（如安全通道堵塞、消防器材过期）；

蓝色隐患：可能导致轻微违规或管理漏洞（如记录不规范、警示标识模糊）。

填写《安全风险管控检查问题登记表》（见模板），详细记录隐患描述、位置、风险等级、责任部门/人等信息。

制定整改措施与期限

针对每项隐患，明确整改措施（如“立即停机维修防护罩”“增设安全警示标识”“组织专项培训”）；

根据隐患等级设定整改期限：红色隐患24小时内整改，橙色隐患3天内整改，黄色隐患7天内整改，蓝色隐患15天内整改；

整改措施需满足“5W1H”原则（Who谁负责、What做什么、When何时完成、Where在哪里、Why为什么做、How如何做）。

整改跟踪与验证

检查组指定专人跟踪整改进度，对红色/橙色隐患实行“日调度”，黄色/蓝色隐患实行“周通报”；

整改完成后，责任部门提交整改报告（含整改前后对比照片、相关证明材料），检查组现场复核验证，确认整改合格后关闭问题；

对未按期整改的，纳入企业绩效考核，并由安全管理部门约谈责任单位负责人。

（四）总结阶段

检查结果汇总分析

每月/每季度对检查数据进行汇总，分析隐患类型分布（如机械伤害占比30%、电气安全占比25%）、高频问题点（如“设备维护保养不到位”重复出现）；

编制《安全风险管控检查分析报告》，提出针对性改进建议（如“加强设备点检频次”“优化危化品存储流程”）。

检查清单动态更新

根据检查结果、法规标准更新或企业生产工艺变化，修订《安全风险管控检查清单》，补充新增风险项（如“新增作业区域安全防护”），删除过时条款；

更新后的清单需经企业安全负责人审批后发布实施。

培训与宣贯

组织全员学习检查流程、新增风险点及整改要求，保证员工掌握风险辨识与防控技能；

对检查中发觉典型隐患案例进行内部通报，强化全员安全意识。

三、安全风险管控检查清单模板

（一）通用检查清单（适用于生产制造企业日常巡检）

检查大类

检查项目

检查内容

检查方法

判定标准

检查结果（合格/不合格）

整改责任人

整改期限

设备设施安全

机械防护装置

旋转部件、传动机构是否安装防护罩，防护罩是否牢固、无破损，与设备间隙≤2mm

现场查