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定期巡视检查制度

一、总则

为了确保公司各项业务的正常运行，保障资产安全，及时发现并解决潜在问题，特制定本定期巡视检查制度。本制度适用于公司内部各部门、各工作场所及相关设施设备的巡视检查工作。通过定期、全面、细致的巡视检查，旨在预防事故发生，提高工作效率，提升管理水平，为公司的稳定发展提供有力保障。

二、巡视检查的组织与职责

（一）巡视检查领导小组

公司成立巡视检查领导小组，由公司高层管理人员组成，组长由公司总经理担任。领导小组的主要职责包括：

1.制定巡视检查工作的总体方针和目标，确保巡视检查工作与公司的战略目标相一致。

2.审批巡视检查工作计划和方案，指导和监督巡视检查工作的开展。

3.协调解决巡视检查过程中出现的重大问题，对巡视检查结果进行评估和决策。

4.定期听取巡视检查工作汇报，对巡视检查工作提出改进意见和建议。

（二）巡视检查工作小组

巡视检查工作小组是具体执行巡视检查任务的组织，成员由各部门选派的专业人员组成。工作小组的主要职责包括：

1.根据领导小组的要求，制定详细的巡视检查工作计划和方案。

2.按照计划和方案开展巡视检查工作，收集相关信息和数据，记录巡视检查情况。

3.对巡视检查中发现的问题进行初步分析和评估，提出整改建议和措施。

4.整理和总结巡视检查工作成果，撰写巡视检查报告，向领导小组汇报。

5.跟踪和督促问题整改情况，确保整改措施得到有效落实。

（三）各部门职责

各部门是巡视检查工作的具体实施单位，负责配合巡视检查工作小组开展工作，其主要职责包括：

1.按照公司的要求，组织本部门员工学习和掌握巡视检查制度的相关内容。

2.积极配合巡视检查工作小组的工作，提供必要的资料和信息，协助检查人员开展工作。

3.对本部门存在的问题进行自查自纠，制定整改措施并组织实施。

4.及时向巡视检查工作小组反馈整改情况，接受检查人员的监督和检查。

三、巡视检查的内容与范围

（一）安全管理

1.消防安全

-检查消防设施设备是否齐全、完好，包括灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。

-检查消防通道是否畅通，有无杂物堆积，疏散指示标志和应急照明是否正常工作。

-检查用火、用电、用气是否符合安全规定，有无违规使用明火、私拉乱接电线等现象。

-检查员工是否掌握消防安全知识和技能，是否会正确使用消防器材。

2.生产安全

-检查生产设备是否正常运行，有无故障和隐患，设备的安全防护装置是否齐全、有效。

-检查员工是否遵守生产操作规程，有无违规操作行为。

-检查生产现场的环境卫生是否符合要求，有无杂物、油污等，是否存在安全隐患。

-检查危险化学品的储存、使用和管理是否符合安全规定，有无泄漏、爆炸等危险。

3.人员安全

-检查员工是否佩戴必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、防护手套等。

-检查员工的工作状态是否良好，有无疲劳、酗酒等影响安全的行为。

-检查员工是否接受过必要的安全培训和教育，是否具备安全意识和应急处理能力。

（二）资产管理

1.固定资产

-检查固定资产的实物数量是否与账目相符，有无丢失、损坏等情况。

-检查固定资产的使用状况是否良好，是否存在闲置、浪费等现象。

-检查固定资产的维护保养情况，是否按照规定进行定期维护和保养。

-检查固定资产的登记、核算和管理是否规范，有无违规操作行为。

2.流动资产

-检查现金、银行存款等货币资金的管理是否符合规定，有无挪用、贪污等现象。

-检查应收账款、预付账款等债权的回收情况，是否存在坏账风险。

-检查存货的数量、质量和保管情况，是否存在积压、变质等问题。

（三）工作纪律与工作秩序

1.考勤制度

-检查员工是否遵守公司的考勤制度，有无迟到、早退、旷工等现象。

-检查员工的请假手续是否齐全，是否按照规定进行审批。

2.工作态度

-检查员工的工作态度是否认真负责，有无消极怠工、敷衍了事等现象。

-检查员工之间的协作配合是否良好，有无推诿扯皮、相互指责等现象。

3.工作环境

-检查工作场所的卫生状况是否良好，有无杂物、垃圾等，是否保持整洁、干净。

-检查工作场所的秩序是否井然，有无嘈杂、混乱等现象。

（四）制度执行情况

1.公司规章制度

-检查各部门和员工是否遵守公司的各项规章制度，有无违规行为。

-检查公司规章制度的宣传和培训是否到位，员工是否了解和掌握相关内容。

2.业务流程

-检查各部门的业务流程是否规范、合理，有无存在漏洞和风险。

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