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养老机构服务安全风险管控清单、风险评估示例

养老机构服务安全风险管控清单

一、环境设施安全风险管控

1.建筑结构与设施

-风险点：建筑主体结构老化、损坏，如墙体裂缝、倾斜；楼梯扶手松动、不牢固；电梯故障等。

-管控措施：定期对建筑结构进行专业检测，每年至少一次。发现墙体裂缝、倾斜等问题及时委托专业机构评估并制定加固或整改方案。每周检查楼梯扶手的牢固程度，发现松动立即维修加固。电梯由专业公司定期维护保养，每月至少一次全面检查，每天运行前进行安全确认。

-责任人：养老机构后勤负责人。

-检查频率：日常巡查结合定期专项检查。

2.场地地面

-风险点：地面湿滑、不平整，有凸起或凹陷；走廊、卫生间等公共区域未设置防滑设施。

-管控措施：保持地面清洁干燥，及时清理水渍和杂物。对不平整的地面及时进行修复，确保地面平整。在走廊、卫生间等易滑倒区域铺设防滑垫或涂刷防滑涂料。在卫生间、浴室等设置扶手，方便老人抓扶。

-责任人：清洁人员和后勤管理人员。

-检查频率：每日巡查，重点区域增加检查次数。

3.消防安全

-风险点：消防设施设备老化、损坏，如灭火器过期、消火栓无水；疏散通道堵塞；电线私拉乱接等。

-管控措施：定期检查消防设施设备，每月进行一次全面检查和维护，确保灭火器压力正常、消火栓能正常出水等。保持疏散通道畅通，严禁在通道内堆放杂物。规范用电，严禁私拉乱接电线，定期检查电气线路，每半年进行一次全面检测。组织老人和员工进行消防安全培训和演练，每季度至少一次。

-责任人：安全管理负责人。

-检查频率：每日巡查，每月专项检查。

二、食品卫生安全风险管控

1.食品采购

-风险点：采购的食品原材料质量不合格，如农药残留超标、变质腐败；供应商资质不全。

-管控措施：选择有资质、信誉好的供应商，签订采购合同，明确质量标准和责任。采购食品时索要发票、检验报告等相关凭证。对采购的食品原材料进行严格验收，检查外观、气味、保质期等，发现问题及时退货。

-责任人：采购人员和厨房管理人员。

-检查频率：每次采购时进行验收。

2.食品加工与储存

-风险点：食品加工过程中未遵循卫生操作规范，如生熟不分、未烧熟煮透；食品储存条件不符合要求，如冷藏温度不达标、食品过期等。

-管控措施：加强厨房人员卫生培训，严格执行食品加工操作规范，做到生熟分开、烧熟煮透。设置专门的食品储存区域，分类存放食品，遵循先进先出原则。定期检查食品储存温度，冷藏温度保持在0-8℃，冷冻温度保持在-18℃以下。定期清理过期食品，每周至少一次。

-责任人：厨房管理人员。

-检查频率：每日检查食品加工过程，每周检查食品储存情况。

3.餐具消毒

-风险点：餐具消毒不彻底，未达到卫生标准。

-管控措施：配备足够的餐具消毒设备，如消毒柜、洗碗机等。严格按照消毒流程进行操作，确保消毒时间和温度达到要求。定期对消毒后的餐具进行抽样检测，每月至少一次。

-责任人：厨房工作人员。

-检查频率：每次消毒后检查设备运行情况，每月进行抽样检测。

三、医疗护理安全风险管控

1.医疗设备管理

-风险点：医疗设备老化、故障，未及时维修或更新；设备操作不规范。

-管控措施：建立医疗设备档案，记录设备购置时间、使用情况、维修记录等。定期对医疗设备进行维护保养，每年至少一次全面校准和检测。对操作人员进行专业培训，严格按照操作规程使用设备。发现设备故障及时报修，确保设备正常运行。

-责任人：医护人员和设备管理人员。

-检查频率：每日检查设备运行情况，定期进行维护保养。

2.药品管理

-风险点：药品过期、变质；药品存放混乱，未分类储存；用药错误。

-管控措施：建立药品管理制度，严格药品采购、验收、储存、发放等环节。定期检查药品有效期，每月清理过期药品。分类存放药品，按照药品性质、用途等进行分区管理。严格执行用药医嘱，做到三查七对，确保用药安全。

-责任人：医护人员。

-检查频率：每日检查药品存放情况，每月清理过期药品。

3.护理服务

-风险点：护理人员服务不到位，如未按时巡视老人、未及时处理老人突发情况；护理操作不规范，如翻身、拍背等动作不当导致老人受伤。

-管控措施：制定护理服务流程和标准，明确护理人员职责和工作内容。加强护理人员培训，提高服务意识和专业技能。定期对护理服务质量进行检查和评估，每月至少一次。建立老人护理档案，记录老人健康状况、护理需求等信息，根据老人情况制