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(综合检查)安全生产风险分级管控和隐患排查治理表

一、综合检查基本信息

1.检查单位：[具体单位名称]

2.检查时间：[具体年/月/日]

3.检查人员：[列出检查人员姓名及所属部门]

4.检查范围：涵盖单位内所有生产区域、办公区域、附属设施及相关作业活动。

二、安全生产风险分级管控

（一）风险识别

1.生产工艺风险

-针对单位的主要生产工艺，对各个环节进行详细分析。例如，在化工生产中，原材料的储存、输送、反应过程等都存在风险。原材料储存可能因温度、湿度等环境因素导致变质或泄漏；输送过程中管道的磨损、阀门的故障可能引发物料泄漏；反应过程中温度、压力控制不当可能导致爆炸、中毒等事故。

-对每一个可能出现风险的节点进行详细记录，包括节点名称、涉及的物料、可能出现的风险情况。

2.设备设施风险

-对各类设备设施进行全面排查，如机械设备、电气设备、特种设备等。机械设备的防护装置缺失、传动部件松动可能导致人员受伤；电气设备的线路老化、短路可能引发火灾；特种设备如锅炉、压力容器等若未定期检验、维护，可能发生爆炸等严重事故。

-记录设备设施的名称、型号、安装位置、使用年限等信息，以及可能存在的风险隐患。

3.作业环境风险

-检查作业场所的通风、采光、噪声、粉尘等环境因素。通风不良可能导致有害气体积聚，引发中毒事故；采光不足可能影响操作人员的视线，增加误操作的风险；噪声过大可能对操作人员的听力造成损害；粉尘超标可能引发职业病。

-对作业环境的各项指标进行检测和评估，记录检测结果和可能存在的风险。

4.人员操作风险

-观察操作人员的操作行为是否符合操作规程。例如，在危险化学品操作中，未正确佩戴防护用品、违规操作设备等都可能导致事故发生。

-对操作人员的资质、培训情况进行检查，记录人员的姓名、岗位、资质证书编号、培训时间等信息，以及可能存在的操作风险。

（二）风险评估

1.风险评估方法选择

-根据单位的实际情况，选择合适的风险评估方法，如作业条件危险性评价法（LEC法）、风险矩阵法等。以LEC法为例，通过对事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）三个因素进行打分，计算风险值（D=L×E×C）。

-对每一项识别出的风险都采用选定的评估方法进行评估。

2.风险分级标准确定

-根据风险评估结果，制定风险分级标准。一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。例如，风险值D≥320为重大风险，160≤D＜320为较大风险，70≤D＜160为一般风险，D＜70为低风险。

-将每一项风险按照分级标准进行划分。

3.风险评估结果汇总

-制作风险评估结果汇总表，列出风险名称、风险等级、可能导致的事故类型、责任部门等信息。例如：

|风险名称|风险等级|可能导致的事故类型|责任部门|

|----|----|----|----|

|化工原料储存泄漏|重大风险|中毒、火灾、爆炸|仓储部门|

|机械设备防护装置缺失|一般风险|机械伤害|生产部门|

（三）风险管控措施

1.重大风险管控措施

-对于重大风险，必须立即采取有效的管控措施。如化工原料储存泄漏的重大风险，应设置专门的储存区域，配备泄漏应急处理设备和物资，如泄漏应急池、吸附剂等。同时，加强对储存区域的监控，安装泄漏报警装置，定期对储存设备进行检测和维护。

-制定应急预案，明确在发生泄漏事故时的应急响应流程和各部门的职责。组织员工进行应急演练，提高应急处置能力。

-对涉及重大风险的岗位人员进行专项培训，提高其风险意识和操作技能。

2.较大风险管控措施

-针对较大风险，应采取相应的管控措施降低风险等级。例如，对于机械设备防护装置缺失的较大风险，应立即停止设备运行，安装符合标准的防护装置。同时，对设备进行全面检查，确保其他部件正常运行。

-加强对设备的日常维护和保养，建立设备维护档案，记录维护时间、维护内容等信息。

-对操作人员进行培训，强调正确使用设备和防护装置的重要性。

3.一般风险管控措施

-对于一般风险，应采取适当的管控措施进行防范。如作业环境噪声过大的一般风险，可采取安装隔音设备、为操作人员配备耳塞等措施降低噪声危害。

-定期对作业环境进行监测，确保各项指标符合国家标准。

-加强对员工的职业健康管理，定期组织员工进行体检。

4.低风险管控措施

-对于低风险，可采取简单的管控措施进行管理。如办公区域电器插头未规范使用的低风险，可对员工进行安全教育，提醒其正确使用电器插头。