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安全管理制度

一、适用范围与管理原则

本制度适用于公司全体员工、外包单位人员及进入生产经营场所的其他相关方。管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“管业务必须管安全、管生产必须管安全、管行业必须管安全”的责任体系，以风险分级管控和隐患排查治理为核心，通过标准化、规范化、信息化手段，实现全流程、全环节、全要素安全管理。

二、组织架构与职责划分

（一）决策层职责

公司总经理为安全第一责任人，全面领导安全管理工作，履行以下职责：

1.批准并发布、年度安全目标及安全投入计划；

2.每季度至少召开1次安全专题会议，研究解决重大安全问题；

3.监督安全管理机构履行职责，确保其独立行使检查、考核、奖惩权；

4.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，每年至少参与1次综合应急演练。

（二）安全管理部门职责

安全管理部为公司安全管理的统筹部门，设专职安全管理人员（按员工总数2%配备，且不少于3人），履行以下职责：

1.起草、修订安全管理制度，监督制度执行情况；

2.编制年度安全培训计划，组织安全培训与考核；

3.牵头开展风险辨识与评估，建立风险分级管控清单；

4.每日开展现场安全巡查，每月组织专项安全检查，每季度牵头综合安全检查，建立隐患台账并跟踪整改闭环；

5.审核特殊作业许可，监督作业过程安全措施落实；

6.统计分析安全事件，提出改进建议并督促落实。

（三）业务部门职责

各业务部门负责人为部门安全直接责任人，履行以下职责：

1.落实本部门安全管理制度，分解年度安全目标至岗位；

2.每周组织部门安全检查，及时消除本部门范围内的安全隐患；

3.组织本部门员工开展岗位安全培训，确保员工掌握安全操作规程；

4.负责本部门设备设施、危险物品的日常管理，确保状态合规；

5.报告本部门安全事件，配合调查处理并落实整改措施。

（四）岗位员工职责

全体员工需严格履行岗位安全责任：

1.遵守安全管理制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；

2.每日进行岗位安全自查，发现隐患立即报告并采取临时控制措施；

3.参与安全培训和应急演练，掌握本岗位风险点及应急处置方法；

4.拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权对安全管理提出建议。

三、风险分级管控与隐患排查治理

（一）风险辨识与评估

1.公司每年12月组织全员参与风险辨识，覆盖生产、办公、仓储、运输等全场景，采用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）等方法，识别设备、环境、行为、管理等方面的风险。

2.风险评估由安全管理部牵头，组织技术、生产、设备等部门人员参与，从发生可能性、后果严重性两方面量化评分，将风险分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四级。

3.风险清单需在各风险点现场公示，明确风险等级、管控措施、责任人和应急处置要点。

（二）风险分级管控措施

1.重大风险：由总经理直接管控，制定专项管控方案，设置隔离设施、声光报警装置等技术措施，安排专人24小时监测，每半月检查1次管控效果。

2.较大风险：由分管副总经理管控，制定月度检查计划，每季度开展1次专项评估，确保管控措施有效。

3.一般风险：由部门负责人管控，纳入日常巡查内容，每月检查2次，记录管控状态。

4.低风险：由岗位员工自主管控，在班前会进行提醒，每周由班组长检查1次。

（三）隐患排查与整改

1.隐患分级：按整改难度及可能造成的后果，分为一般隐患（班组/部门可整改）、重大隐患（需公司级资源整改）。

2.排查方式：

-日常排查：员工每班前、班中、班后检查岗位设施、环境及操作行为；班组长每日巡查本班组作业区域。

-专项排查：安全管理部每季度针对危化品管理、电气安全、消防设施等开展专项检查；设备管理部每月对特种设备进行专项检查。

-综合排查：每半年由公司领导带队，覆盖全区域、全环节的综合性检查。

3.整改要求：

-一般隐患：责任部门需在24小时内完成整改，整改情况由班组长复核并记录。

-重大隐患：安全管理部下发《隐患整改通知书》，明确整改责任人、措施、期限（不超过30日），整改期间需采取临时管控措施，整改完成后由安全管理部组织验收。

四、作业安全管理规范

（一）通用作业要求

1.所有作业前需进行安全交底，明确风险点、防控措施及应急方法，交底记录由作业负责人和参与人员签字留存。

2.作业现场需设置明显的安全警示标识，无关人员禁止进入；作业区域内的设备设施需处于可靠停用状态（能量隔离），挂牌上锁。

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