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安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度

一、总则

为了加强安全生产管理，有效管控安全生产风险，及时排查和消除事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障员工生命和公司财产安全，依据国家有关安全生产法律法规、标准规范，结合本公司实际情况，制定本。

本制度适用于公司各部门、各生产车间、各作业场所的安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“全员参与、全过程控制、全方位管理、持续改进”的原则，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

二、职责分工

公司总经理是安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理工作的组织领导、决策部署和资源保障，确保风险分级管控措施有效落实，隐患排查治理工作全面开展。

安全管理部门是安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作的牵头部门，负责组织制定公司风险分级管控和隐患排查治理相关制度、标准、规程；组织开展风险辨识、评估和分级工作，绘制风险分布图；组织制定隐患排查计划、方案，指导、监督各部门、车间开展隐患排查治理工作；定期对公司风险分级管控和隐患排查治理工作进行检查、评估和考核。

各部门负责人、车间主任是本部门、本车间安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作的直接责任人，负责组织本部门、本车间的风险辨识、评估和分级工作，落实风险管控措施；组织制定本部门、本车间的隐患排查计划，开展日常隐患排查治理工作；及时向安全管理部门报告风险管控和隐患排查治理工作情况。

各岗位员工是本岗位安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作的具体实施者，负责对本岗位的风险进行识别、评估，严格落实风险管控措施；按照规定进行岗位隐患排查，及时发现和报告隐患，并积极参与隐患治理工作。

三、安全生产风险分级管控

（一）风险辨识

公司应定期（每年至少一次）组织开展全面的安全生产风险辨识工作，也可根据生产经营活动的变化、新的法律法规和标准要求等适时开展专项风险辨识。

风险辨识范围应覆盖公司所有的生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面，包括但不限于以下内容：

1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2.常规和非常规作业活动；

3.事故及潜在的紧急情况；

4.所有进入作业场所的人员的活动；

5.原材料、产品的运输和使用过程；

6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

8.丢弃、废弃、拆除与处置；

9.气候、地震及其他自然灾害等。

风险辨识应采用科学合理的方法，如安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、故障类型和影响分析法（FMEA）等。在辨识过程中，应充分发动全体员工参与，广泛收集相关信息，确保风险辨识全面、准确。

（二）风险评估

风险评估是在风险辨识的基础上，对辨识出的风险进行分析和评价，确定风险的等级。公司应根据风险发生的可能性和后果的严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。

风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。具体风险等级划分标准应根据公司实际情况和相关行业标准制定。

（三）风险分级管控

根据风险评估结果，对不同等级的风险实施分级管控。重大风险由公司主要负责人亲自管控，较大风险由公司分管负责人管控，一般风险由部门负责人或车间主任管控，低风险由岗位员工自行管控。

针对不同等级的风险，应制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。管控措施应具有针对性、可行性和有效性，并定期进行评估和修订。

公司应建立风险分级管控清单，明确风险名称、风险等级、管控措施、责任单位、责任人等内容，并在公司内部进行公示，接受员工监督。

（四）风险告知与培训

公司应通过多种方式（如公告栏、培训、手册等）将风险信息和管控要求告知全体员工，使员工了解本岗位的风险及相应的管控措施，提高员工的风险意识和防范能力。

公司应定期组织开展风险分级管控相关知识的培训，培训内容包括风险辨识、评估方法，风险分级管控措施，应急处置等。培训对象应覆盖公司所有员工，确保员工掌握风险分级管控的基本知识和技能。

四、隐患排查治理

（一）隐患排查

隐患排查是指对公司生产经营活动中存在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷进行查找的过程。公司应建立健全隐患排查治理长效机制，定期组织开展隐患排查工作。

隐患排查分为日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。日常排查由岗位员工在作业过程中进行，主要排查本岗位的设备设施、作业环境和操作行为等方面的隐患；定期排查由各部门、车间组织，每周至少进行一次，对本部门、本车间的