安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系基础管理类隐患排查.docxVIP

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系基础管理类隐患排查

一、安全生产管理制度

1.制度建设情况

-检查企业是否建立了涵盖安全生产各个方面的管理制度，如安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、安全事故应急预案及演练制度等。例如，安全生产责任制应明确各级管理人员、各岗位员工的安全生产职责，确保责任落实到具体人员。

-查看制度的制定是否符合国家法律法规、行业标准和企业实际情况。比如，危险化学品企业的安全管理制度要符合《危险化学品安全管理条例》等相关法规要求，同时要结合企业自身的生产工艺、设备特点等制定具体细则。

-检查制度是否及时更新。随着国家法律法规的修订、企业生产经营情况的变化等，制度也需要相应调整。如国家对安全生产许可证的办理条件有了新规定，企业的相关管理制度就要及时更新以适应新要求。

2.制度执行情况

-查阅相关记录，检查企业各部门、各岗位是否按照制度要求开展工作。例如，在安全教育培训制度执行方面，查看培训计划的制定与执行记录，包括培训时间、内容、参加人员、考核情况等。确保员工都接受了必要的安全培训，且培训内容具有针对性和实用性。

-检查安全检查制度的执行情况，查看安全检查记录，包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题及整改情况等。看是否按照规定的周期和内容进行全面、细致的检查，对发现的问题是否及时整改。

-对于安全事故应急预案及演练制度，检查应急预案是否定期修订和演练。查阅演练记录，包括演练方案、演练过程记录、演练效果评估等，评估演练是否达到了检验预案可行性、提高员工应急处置能力的目的。

二、安全生产组织机构与人员配备

1.组织机构设置

-检查企业是否建立了健全的安全生产管理组织机构，如安全生产委员会或安全生产领导小组等。该机构应明确成员组成、职责分工，定期召开安全生产工作会议，研究解决安全生产中的重大问题。

-查看安全生产管理部门的设置情况，是否配备了足够数量和专业能力的安全管理人员。安全管理部门应具备独立开展安全生产管理工作的能力，负责企业日常的安全监督、检查、培训等工作。

2.人员资质与能力

-检查企业主要负责人、安全生产管理人员是否具备相应的安全生产知识和管理能力，是否取得了相关的安全资格证书。例如，危险化学品生产企业的主要负责人和安全生产管理人员应取得危险化学品安全资格证书。

-查看特种作业人员是否持证上岗。特种作业人员如电工、焊工、高处作业人员等，必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。检查特种作业人员的证书是否在有效期内，是否按照规定进行复审。

-评估企业员工的安全意识和操作技能。通过现场观察、询问、考试等方式，了解员工对安全生产规章制度、操作规程的掌握情况，以及在实际工作中的操作是否规范。对于新入职员工、转岗员工等，要检查是否进行了相应的安全教育培训，使其具备必要的安全知识和技能。

三、安全生产投入

1.投入计划制定

-检查企业是否制定了安全生产投入计划，明确年度安全生产投入的金额、用途等。安全生产投入应包括安全设施设备的购置、维护、更新费用，安全教育培训费用，安全检测检验费用，应急救援器材和物资的配备费用等。

-查看投入计划的制定是否合理，是否根据企业的生产规模、风险程度等因素确定投入金额。例如，化工企业由于其生产过程的危险性较高，安全生产投入应相对较大，用于保障安全设施的正常运行和员工的安全防护。

2.投入资金使用

-查阅财务账目和相关凭证，检查安全生产投入资金是否专款专用，是否按照计划用于安全生产相关的项目。例如，安全设施设备的购置费用是否实际用于购买符合安全标准的设备，安全教育培训费用是否用于组织员工培训等。

-评估安全生产投入资金的使用效果。通过检查安全设施设备的运行状况、员工的安全培训效果、事故发生率等指标，判断投入资金是否达到了提高企业安全生产水平的目的。如果安全设施设备经常出现故障，或者员工安全意识和操作技能没有明显提高，可能说明投入资金的使用存在问题。

四、安全生产教育培训

1.培训计划制定与实施

-检查企业是否制定了年度安全生产教育培训计划，计划应包括培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训内容应涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等方面，培训对象应包括企业所有员工，包括新入职员工、临时工、外来施工人员等。

-查看培训计划的执行情况，是否按照计划组织开展了各项培训活动。检查培训记录，包括培训签到表、培训课件、培训考试等，确保培训活动真实有效。

2.培训效果评估

-通过考试、实操考核、现场询问等方式，评估员工对培训内容的掌握情况。例如，对电工进行电气安全操