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【自查报告】自查验收报告模板

根据项目立项批复（XX发改〔2022〕XX号）、初步设计批复（XX住建〔2022〕XX号）及项目合同（合同编号：XM-2022-001）要求，XX项目（以下简称“项目”）自2022年5月启动建设，至2023年12月完成全部建设内容。为验证项目是否达到竣工验收条件，项目单位组织监理单位（XX工程监理有限公司）、设计单位（XX建筑设计研究院）、施工单位（XX建设集团有限公司）及第三方技术咨询机构（XX工程咨询有限公司）组成自查工作组，于2024年1月5日至1月20日开展自查验收工作。现将自查情况报告如下：

一、项目基本情况

项目为XX市重点民生工程，立项背景为解决XX区域基础设施薄弱问题，满足周边10万人口的生活配套需求。项目总体目标为建成集交通枢纽、商业服务、公共绿地于一体的综合性城市功能区，分项目标包括：实现区域路网通行能力提升40%，商业服务设施覆盖率达100%，新增绿化面积5万平方米。主要建设内容涵盖三大子项目：一是XX道路工程（全长3.2公里，双向6车道，设计时速60公里/小时，含地下管线（雨水、污水、电力、通信）敷设）；二是XX商业综合体（建筑面积8.5万平方米，地上6层、地下2层，含中央空调系统、消防系统、智能化管理系统）；三是XX中央绿地公园（占地4.2万平方米，含景观绿化、健身步道、儿童活动区、公共卫生间等设施）。项目实施周期为18个月（2022年5月-2023年12月），总投资6.8亿元，其中财政拨款5.2亿元，自筹资金1.6亿元；截至自查时，累计完成投资6.72亿元，投资完成率98.8%。参建单位具体职责如下：项目单位负责统筹协调、资金保障及总体进度管控；设计单位承担项目勘察设计及技术交底；施工单位负责工程施工及质量控制；监理单位负责全过程监理及验收监督；第三方咨询机构提供技术指导及专项评估。

二、自查范围与依据

（一）自查范围

本次自查覆盖项目全生命周期各环节，具体包括：1.工程建设类：道路工程的路基、路面、桥梁（含1座跨河桥，跨度30米）、地下管线（雨水管径DN1200mm、污水管径DN800mm）及附属设施（交通标志、路灯、绿化隔离带）；商业综合体的建筑结构（框架剪力墙结构）、装饰装修（内外墙面、地面、吊顶）、设备安装（给排水、电气、暖通、消防、电梯（8部客梯、2部货梯））及智能化系统（楼宇自控、安防监控、停车场管理）；中央绿地公园的景观工程（乔木种植（香樟、银杏等800余株）、灌木及地被（面积2.5万平方米））、硬质铺装（透水砖路面1.2万平方米）、公共设施（座椅、垃圾桶、指示牌）及配套水电设施。2.技术与系统类：商业综合体智能化系统功能测试（含10项核心功能）、道路工程交通信号控制系统联动测试、中央绿地灌溉系统自动化控制测试。3.资金与管理类：项目预算执行（分年度、分科目）、资金拨付凭证（共127笔）、财务核算台账（会计凭证320册）、审计报告（第三方审计机构出具的阶段性审计报告3份）；项目管理制度（含15项专项制度）、人员履职记录（项目经理、技术负责人等关键岗位考勤及工作记录）、档案资料（工程技术档案86卷、财务档案52卷、管理档案38卷）。4.安全与环保类：施工现场安全生产记录（安全检查24次、隐患整改36项）、商业综合体消防验收备案材料、中央绿地环保设施（垃圾分类站3处、雨水回收系统1套）运行记录、项目应急预案（含防汛、消防、地质灾害等5项预案）演练情况（共组织演练4次）。

（二）自查依据

1.法律法规：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《环境保护法》《城镇排水与污水处理条例》。2.行业标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）。3.项目文件：项目可行性研究报告、初步设计说明书、施工图设计文件（含设计变更23份）、项目合同（勘察、设计、施工、监理等合同共18份）、招标文件及中标通知书、会议纪要（项目例会48次、专题会议12次）。4.技术指标：道路工程设计时速60公里/小时（实际测试平均通行速度58公里/小时）、商业综合体楼板承重（设计值5kN/m2，测试值5.2kN/m2）、中央绿地乔木成活率（设计要求≥95%，实际成活率97.5%）。

三、自查内容及结果

（一）工程建设质量自查

1.勘察设计质量：通过审查设计图纸（含设计交底记录3份、图纸会审纪要5份）及勘察报告（工程地质勘察报告2份、水文地质勘察报告1份），确认道路工程地质勘察点间距符合《城市工程地球物理探测规范》（CJJ7-2007）要求（间距≤50米，实际45米）；商业