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2025年血站廉政风险点排查自查报告

为深入贯彻落实党风廉政建设主体责任，强化采供血机构廉政风险防控体系建设，我站于2025年3月至6月开展了覆盖全业务流程、全岗位层级的廉政风险点排查专项工作。本次排查以“查准、查深、查透”为目标，通过“业务梳理+岗位自查+交叉互检+外部反馈”四轮驱动模式，结合近三年内部审计报告、信访投诉记录及行业案例分析，系统识别廉政风险点32个，制定针对性防控措施41项。现将排查情况报告如下：

一、排查工作开展情况

（一）组织保障。成立由站长任组长、分管副站长任副组长、各科室负责人及纪检委员为成员的专项排查领导小组，制定《2025年廉政风险点排查工作方案》，明确“科室自查（3.1-3.31）、领导小组核查（4.1-5.15）、整改方案制定（5.16-6.10）、总结提升（6.11-6.30）”四阶段任务。设立排查专班，抽调财务、质控、纪检等部门骨干组成3个工作组，确保责任到人、进度可控。

（二）排查方法。一是“全流程扫描”，对照《血站管理办法》《血站质量管理规范》，梳理血液采集、检测、制备、供应、设备采购、资金管理等6大业务板块38个操作环节；二是“岗位风险画像”，组织126名在岗职工（含编外人员）填写《岗位廉政风险自查表》，重点关注审批权、采购权、分配权、人事权等“四权”行使岗位；三是“数据交叉验证”，调取2022-2024年血液分配台账（涉及18家用血医院）、试剂采购合同（共237份）、职工招录档案（42人）等基础数据，比对业务系统操作日志与纸质记录；四是“外部视角问诊”，向5家合作医院、3家供应商发放《廉政风险外部评估问卷》120份，回收有效问卷108份，收集意见建议19条。

（三）覆盖范围。排查覆盖站领导班子、业务科室（体采科、检测科、成分科、供血科）、职能科室（办公室、财务科、设备科、质管科）及临时用工岗位，重点聚焦站长（党支部书记）、分管采购副站长、设备科科长、检测科主任、供血科调配岗、财务出纳等15个高风险岗位，实现“业务无死角、岗位无遗漏”。

二、廉政风险点识别与分析

经系统梳理，共识别廉政风险点32个，按业务领域分类如下：

（一）血液采集环节（7个风险点）

1.献血者资质审核：存在对异地献血者既往献血记录核查不严格现象，2024年曾发现1例间隔期不足献血者通过“改填身份证号”方式重复献血（已作血液报废处理）；个别工作人员对“亲属互助献血”证明材料审核流于形式，存在人情审核风险。

2.采血设备管理：采血车、储血冰箱等移动设备的日常维护记录存在补签现象，2023年12月某采血车温控传感器故障未及时报修，虽未造成血液报废，但暴露出设备运维监管漏洞。

3.献血纪念品发放：价值50元以下纪念品（如毛巾、保温杯）发放未建立电子台账，2024年抽查3次发现实际发放数量与领用登记存在5%-8%差异，存在物品私用风险。

4.团体献血组织：部分机关、企业团体献血指标分配中，存在“指定对接人”长期固定现象（如某企业连续3年由办公室主任张某对接），可能衍生“指标分配人情化”问题。

5.献血补贴发放：流动献血点误餐补贴（标准30元/人）存在“代领代签”情况，2025年3月体采科自查发现2份补贴表中5人签名非本人笔迹。

6.献血信息管理：献血者联系方式、健康状况等敏感信息存储于科室电脑，未实现加密管理，2024年曾发生1例检测科实习生误将300条献血者信息发送至私人邮箱事件（已追回）。

7.采血点合作管理：与高校、社区等临时采血点合作中，场地租赁、宣传费用结算标准不统一（如A高校场地费800元/次，B社区600元/次），缺乏量化依据。

（二）血液检测环节（6个风险点）

1.检测试剂采购：酶联免疫试剂、核酸检测试剂等核心耗材采购中，虽执行政府集中采购，但对备选供应商库动态调整不及时（现有5家供应商已合作3年未更新），可能弱化竞争约束。

2.检测结果判定：初筛阳性样本复核过程中，存在“单人复核”情况（按规范应双人复核），2024年检测科2例HBsAg初筛阳性样本因复核不严谨导致误判（后经上级实验室纠正）。

3.检测设备校准：PCR仪、血型鉴定仪等精密设备校准委托第三方机构时，存在“长期固定合作”现象（某检测机构连续4年承担我站设备校准），可能影响校准结果客观性。

4.检测数据管理：检测原始数据（如ELISA板孔值、核酸扩增曲线）仅保存于检测系统本地数据库，未同步至站级服务器，2023年曾因电脑故障丢失1批次80份样本检测数据（后通过重新检测补正）。

5.质量控制品管理：室内质控品（如HBV质控血清）领用未实行“双人双锁”，2025年4月核查发现质控品柜钥匙由检测科副主任单独保管。

6.外送检测委托：疑难样本外送第三方检测机构时，存在“直接指定合作方”情况（近3年外送检测均委托C医学检验所）