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2025年学院招标采购项目工作自查报告

2025年，我院严格贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及上级主管部门关于招标采购工作的各项要求，以“规范管理、提质增效、廉洁高效”为目标，围绕教学科研、后勤保障等核心需求，系统开展招标采购全流程管理。为全面评估年度工作成效，查找短板弱项，学院成立由采购管理部门牵头，纪检、审计、资产、使用部门代表组成的自查工作组，通过资料查阅、系统比对、现场核查、问卷调研等方式，对全年217个招标采购项目（其中货物类132个、服务类58个、工程类27个，总预算金额1.35亿元，实际成交金额1.28亿元）开展全方位自查。现将自查情况报告如下：

一、主要工作成效

（一）制度体系持续完善，管理基础更加坚实

年初，结合《政府采购需求管理办法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等新规，我院对《学院招标采购管理办法》《小额采购实施细则》等6项制度进行修订，新增“需求论证”“履约验收”“框架协议采购”3个章节，明确50万元以上项目需由使用部门、技术专家、财务人员组成论证小组，形成包含技术参数、预算构成、履约要求的论证报告；将分散采购限额标准由3万元调整为5万元，规定5万元至公开招标限额（200万元）的项目需在学院内网公示采购需求，接受全院监督。全年修订制度文件8份，废止与现行政策冲突的条款12条，形成“1+N”制度体系（1个管理办法，N个专项实施细则），为规范操作提供了制度保障。

（二）流程管控精准优化，执行效率显著提升

针对以往采购周期长、环节衔接不畅等问题，我院梳理从“需求申报—预算审核—方式审批—文件编制—信息发布—开评标—合同签订—履约验收—档案归档”全流程15个节点，绘制流程图并明确各环节责任部门和时限要求。通过整合需求申报环节，将“使用部门申报—资产部门审核—财务部门核价—采购部门备案”4步压缩为“线上一站式提交”，平均申报时间由3个工作日缩短至1个工作日；引入电子招投标系统，实现招标文件线上下载、投标文件线上加密提交、评标专家线上随机抽取，开评标时间从2天缩短至4小时；建立“重大项目绿色通道”，对教学急需的实验设备、迎新后勤保障等项目，在需求论证充分的前提下，允许采用竞争性谈判方式，压缩采购周期。全年平均采购周期（从需求申报到合同签订）为28天，较上年缩短7天；217个项目中，205个按时完成，按时完成率94.5%，较上年提升6个百分点。

（三）监督机制立体构建，风险防控有力有效

坚持“事前防范、事中监督、事后评价”全链条监督，形成“纪检+审计+内部监督”三位一体监督体系。事前，要求50万元以上项目论证报告需经纪检部门备案，重点核查技术参数是否存在倾向性、排他性；事中，通过电子招投标系统实时监控开评标过程，全年现场监督项目189个，远程视频监督28个，发现并纠正评分偏差、流程违规等问题6项；事后，对所有项目开展履约验收抽查，抽取35个项目（占比16%）进行现场核查，重点检查货物质量、服务标准、工程进度是否符合合同要求。同时，建立采购业务“红黄牌”警示制度，对未按规定时限提交需求、擅自更改采购内容的部门，首次警示（黄牌），第二次通报批评（红牌）并扣减下年度采购预算10%。全年发出黄牌3次，未出现红牌情况，采购行为规范性明显增强。

（四）采购效益全面提升，服务保障更有温度

通过优化采购策略、加强市场调研、引入竞争机制，全年节约资金1630万元，节资率11.3%。在货物类采购中，对常用教学设备（如投影仪、实验仪器）采用框架协议采购，通过公开征集供应商建立备选库，单次采购时直接从库中选择，平均单价较分散采购降低15%；在服务类采购中，对物业管理、绿化养护等延续性服务项目，设置“服务质量考核”条款，将年度考核结果与合同金额挂钩（优秀等级奖励5%，不合格扣减10%），倒逼供应商提升服务质量，2025年服务类项目满意度达94%，较上年提高5个百分点；在工程类采购中，推行“工程量清单+固定总价”模式，明确变更签证需经使用部门、监理单位、审计部门三方确认，全年工程类项目结算超预算率控制在3%以内，较上年下降2个百分点。此外，优先采购节能产品、环保材料和中小企业产品，全年中小企业中标金额1.02亿元，占比79.7%；节能产品采购比例达85%，较上年提高10个百分点，切实履行了社会责任。

（五）队伍建设扎实推进，专业能力稳步增强

针对采购队伍“新员工多、经验不足”的实际，制定年度培训计划，通过“专题讲座+案例分析+模拟实操”方式开展培训6次，覆盖采购管理部门、使用部门经办人、资产管理员等120余人次。邀请财政部门专家解读最新政策，组织骨干员工分享“如何编制倾向性参数”“应对质疑投诉的技巧”等实战经验，开展“招标文件编制竞赛”“模拟评标”等活动，以赛促学。同时，建立“老带新”结