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风险分级管控及隐患排查治理体系运行自评报告

一、引言

为深入贯彻国家安全生产相关法律法规和政策要求，强化企业安全生产基础，有效防范和遏制生产安全事故的发生，本公司积极推进风险分级管控及隐患排查治理体系（以下简称“双控体系”）的建设与运行。通过建立健全双控体系，对生产经营过程中的各类风险进行全面辨识、评估与管控，及时发现并消除事故隐患，实现安全生产的关口前移和源头治理。本次自评旨在全面评估双控体系的运行效果，查找存在的问题与不足，为进一步优化和完善双控体系提供依据，确保公司安全生产形势持续稳定向好。

二、自评工作概述

（一）自评目的

本次自评工作的主要目的是全面评估双控体系在公司的运行效果，验证体系的有效性、适宜性和充分性。具体包括：

1.检查双控体系是否符合国家相关法律法规、标准规范以及公司安全生产管理制度的要求。

2.评估风险分级管控措施的落实情况，确保各类风险得到有效控制。

3.检验隐患排查治理工作的开展情况，及时发现并消除事故隐患，防止事故发生。

4.总结双控体系运行过程中的经验教训，查找存在的问题与不足，提出改进措施和建议，促进双控体系的持续改进。

（二）自评范围

本次自评工作涵盖了公司所有部门、车间、班组以及生产经营活动的各个环节，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员操作等方面。同时，对双控体系的文件资料、运行记录、培训教育等进行了全面检查。

（三）自评依据

1.《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规。

2.《危险化学品重大危险源辨识》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等相关标准规范。

3.公司制定的《风险分级管控及隐患排查治理体系建设实施方案》《风险分级管控管理制度》《隐患排查治理管理制度》等文件。

（四）自评方法

本次自评工作采用了文件审查、现场检查、人员访谈、数据分析等多种方法相结合的方式，确保自评结果的客观、准确、全面。具体如下：

1.文件审查：对双控体系的相关文件资料进行审查，包括风险辨识清单、风险分级管控措施、隐患排查治理记录等，检查文件的完整性、合规性和有效性。

2.现场检查：深入生产现场，对设备设施、作业环境、人员操作等进行实地检查，查看风险管控措施的落实情况和隐患排查治理效果。

3.人员访谈：与各级管理人员、一线员工进行访谈，了解他们对双控体系的认识、理解和执行情况，收集他们的意见和建议。

4.数据分析：对双控体系运行过程中的相关数据进行统计分析，如风险管控措施执行率、隐患排查治理完成率等，评估体系的运行效果。

三、双控体系运行情况评估

（一）风险分级管控体系运行情况

1.风险辨识与评估

公司组织各部门、车间、班组按照规定的方法和流程，对生产经营活动中的各类风险进行了全面辨识和评估。共辨识出风险点[X]个，其中重大风险[X]个、较大风险[X]个、一般风险[X]个、低风险[X]个。通过风险辨识与评估，明确了公司的主要风险源和风险等级，为制定风险管控措施提供了依据。

在风险辨识过程中，公司采用了工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等多种方法相结合的方式，确保风险辨识的全面性和准确性。同时，邀请了外部专家对风险辨识结果进行了审核和指导，提高了风险评估的科学性和可靠性。

2.风险管控措施制定与落实

针对辨识出的各类风险，公司制定了相应的风险管控措施，明确了责任部门、责任人、管控措施和管控期限。在风险管控措施的制定过程中，充分考虑了风险的性质、等级和可能造成的后果，采取了工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等多种手段相结合的方式，确保风险得到有效控制。

目前，公司各项风险管控措施均已得到有效落实。例如，对于重大风险，公司设置了专门的监控设备和报警装置，安排专人进行实时监控；对于较大风险，定期进行检查和维护，确保设备设施的正常运行；对于一般风险和低风险，通过加强员工培训教育和日常管理，提高员工的安全意识和操作技能，降低风险发生的可能性。

3.风险分级管控台账建立与更新

公司建立了完善的风险分级管控台账，对风险点的基本信息、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等进行了详细记录。同时，定期对风险分级管控台账进行更新，确保台账信息的准确性和及时性。通过建立风险分级管控台账，实现了对风险的动态管理，为风险管控工作提供了有力的支持。

（二）隐患排查治理体系运行情况

1.隐患排查计划制定与执行

公司根据风险分级管控结果和生产经营实际情况，制定了详细的隐患排查计划，明确了排查的范围、内容、方法、周期和责任人。隐患排查计划涵盖了日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种类型，确保隐患排查工作的全面性和系统性。

在隐患排查计划的执行过程中，各部门、车间、班组严格按照计划要求开展隐患排查工作。截至目