企业信息安全管理条例.docxVIP

企业信息安全管理条例

一、组织架构与职责划分

企业信息安全管理实行“分级负责、协同联动”的组织体系，明确决策层、管理层、执行层三级责任主体，确保责任可追溯、管理无盲区。

（一）决策层职责

企业最高管理层（以下简称“决策层”）为信息安全第一责任主体，履行以下核心职责：

1.审批信息安全战略规划，将信息安全纳入企业整体发展战略，确保资源配置与业务需求匹配；

2.定期听取信息安全工作汇报（每季度至少1次），审议重大安全事件处置方案及年度安全投入预算；

3.推动信息安全文化建设，通过高层宣贯强化全员安全意识，将信息安全绩效纳入部门及核心岗位考核体系。

（二）管理层职责

设立跨部门信息安全管理委员会（以下简称“安委会”），由分管信息科技的高管牵头，成员包括信息技术部、法务部、合规部、业务部门负责人，履行以下职责：

1.制定信息安全管理制度框架，审核重要安全策略（如数据分类分级规则、访问控制策略）并监督执行；

2.协调跨部门安全事务，审批高风险操作（如核心系统权限变更、敏感数据对外共享）；

3.组织年度信息安全风险评估，识别业务发展中的新兴安全威胁（如云计算、移动办公场景风险），提出改进建议。

（三）执行层职责

信息技术部下设信息安全中心（以下简称“安全中心”）为日常执行机构，配备专职安全人员（数量不低于信息技术人员总数的15%），履行以下职责：

1.落实安委会决策，制定具体操作规范（如日志留存规则、漏洞修复流程）并组织实施；

2.监控网络与信息系统运行状态，及时处置安全事件（如入侵检测、数据泄露预警），并按要求向安委会报告；

3.开展员工安全培训（新员工入职必训、在职员工年度复训），编制案例库强化实战教育；

4.维护安全技术工具（如防火墙、入侵检测系统、终端安全管理平台），确保其有效性与时效性。

二、制度体系建设

企业建立“基础制度+专项制度+操作规范”三级制度体系，覆盖信息安全全场景，确保管理有章可循。

（一）基础制度

明确信息安全管理的总体要求，包括但不限于：

-适用范围：涵盖企业所有信息系统、数据资产及相关人员（含外包人员、第三方合作方）；

-基本原则：最小权限原则（仅授予完成工作所需的最小权限）、责任分离原则（操作与审核岗位独立）、全程可控原则（数据全生命周期可追溯）；

-术语定义：统一“敏感数据”“重要系统”“安全事件”等关键术语的判定标准（如敏感数据包括客户个人信息、商业秘密，重要系统指支撑核心业务的生产系统）。

（二）专项制度

针对关键领域制定专项规则，重点包括：

1.数据分类分级管理

依据数据价值、泄露影响程度，将数据分为三级：

-一级数据（核心数据）：泄露可能导致企业重大经济损失或声誉损害（如客户金融信息、核心技术文档），需加密存储（采用AES-256及以上算法）、严格访问控制（仅审批通过的人员可访问）、实时监控操作日志；

-二级数据（重要数据）：泄露可能影响业务正常开展（如供应商合作协议、非核心业务统计数据），需加密传输（HTTPS/TLS1.2及以上）、定期备份（每日增量备份+每周全量备份）、访问记录留存至少3年；

-三级数据（一般数据）：公开或内部可共享的数据（如企业宣传资料），需限制非授权下载（禁止通过外部存储设备拷贝）、定期清理冗余数据（每季度核查一次）。

2.访问控制管理

实行“角色-权限-审批”联动机制：

-角色划分：根据岗位职责设定系统角色（如普通员工、部门主管、系统管理员），避免权限交叉；

-权限分配：基于角色授予最小功能权限（如禁止普通员工访问后台数据库），权限变更需经直属上级与安全中心双审批；

-权限回收：员工离职或调岗时，直属上级需在24小时内提交权限回收申请，安全中心3个工作日内完成验证并执行。

3.加密与密钥管理

-静态加密：一级数据存储时必须加密，密钥与数据分离存储（密钥存储于硬件安全模块HSM）；

-动态加密：跨网络传输一级、二级数据时需使用加密通道（如VPN、SSL），禁止明文传输；

-密钥生命周期：密钥生成需记录来源（如随机数生成器），定期轮换（一级数据密钥每季度更换，二级数据每半年更换），废弃密钥需安全销毁（物理粉碎或逻辑擦除）。

4.漏洞与补丁管理

建立“发现-评估-修复-验证”闭环流程：

-发现渠道：通过自动化扫描工具（如Nessus）每周全量扫描，人工渗透测试每季度1次，接收外部漏洞报告（如供应商通知）；

-风险评估：根据漏洞影响范围、利用难度划分为高、中、低危（高危漏洞指可导致系统瘫痪或数据泄露的漏洞）；

-修复时限：高危漏洞24小时内修