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乡镇招标自查自纠报告

第一章项目总体情况

1.1招标背景

本镇2023年度共实施政府投资工程类项目27个，总投资额1.84亿元，资金来源全部为财政统筹。项目涵盖道路硬化、安全饮水、污水管网、农贸市场改造、党群服务中心建设五大板块。按照“谁主管、谁负责”原则，镇政府成立招标管理专班，实行“一个项目、一名领导、一套台账”的闭环机制。

1.2自查范围与周期

本次自查自纠以2022年10月1日至2023年9月30日期间完成招标的全部项目为对象，覆盖招标公告、资格预审、开标评标、合同签订、履约验收、资金支付、档案归集七个环节。自查工作自2023年10月8日启动，至11月20日结束，历时44天，投入人力42人次，形成原始记录1367页、影像资料22GB。

1.3方法路径

采用“数据比对+现场核查+交叉互审”三位一体模式：

（1）数据比对：将镇级招标台账与县公共资源交易中心、县财政局支付系统、县审计局问题库进行三轮碰撞，筛出差异数据218条；

（2）现场核查：对27个项目全部实地丈量，重点核对中标清单、竣工图、支付证书三者工程量差异；

（3）交叉互审：由镇纪委牵头，邀请县交易中心、兄弟乡镇、第三方造价事务所各1名专家组成5人小组，实行“背靠背”盲审，确保问题发现不受干扰。

第二章主要做法与亮点

2.1前置防控

所有项目启动前必须完成“三书一图”：可行性研究书、财政预算书、风险预估书、施工图。镇招标专班对“三书一图”实行联审联签，2023年共否决设计深度不足项目3个，节省财政资金470万元。

2.2限额以下项目阳光化

针对400万元以下项目，镇里自建“限额以下阳光发包系统”，对接县大数据中心，实现公告、报名、摇号、结果“四同步”推送。系统运行一年来，累计发包项目81个，平均节资率11.7%，群众点击围观量达6.3万人次，投诉量同比下降83%。

2.3评定分离改革

对技术复杂、施工难度大的污水管网项目，率先试行“评定分离”，先由5名技术专家独立打分，去掉最高最低后取均值，再由招标人代表与专家组长会商确定中标人。该做法被市公管局列为试点案例，并在全市推广。

2.4合同履约“双钥匙”

镇财政所与项目办各持一枚U盾，必须双人同时插入才能发起资金支付，实现“无现场核验不支付、无审计意见不支付、无质保资料不支付”。2023年因资料不齐退回支付申请9笔，涉及金额312万元。

2.5档案电子指纹

所有纸质档案扫描后生成SHA-256哈希值，同步上传县档案馆区块链节点，确保后期无法篡改。该做法得到省档案局肯定，并作为创新案例上报国家档案局。

第三章发现问题清单

3.1招标前置环节

（1）未批先招：安全饮水二期项目初设批复时间为2023年3月15日，但招标公告发布于2月28日，提前15天；

（2）清单漏项：农贸市场改造清单遗漏“消防应急照明”子目，导致后期变更增加27.4万元；

（3）资质设置过高：党群服务中心项目要求投标人同时具备建筑工程总承包一级与装饰装修一级，经核实并无实际必要，涉嫌排斥潜在投标人。

3.2开标评标环节

（1）专家迟到：2023年5月11日道路硬化项目评标开始时间9:00，专家刘某9:47到场，导致评标延迟47分钟；

（2）打分畸高畸低：污水管网项目技术标最高分92分、最低分64分，分差28分，超出合理区间；

（3）澄清形式不规范：评标委员会以口头方式要求投标人澄清，未形成书面纪要，违反《评标委员会和评标方法暂行规定》第三十一条。

3.3合同签订环节

（1）合同版本错误：中标通知书明确采用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》，实际签订却沿用旧版GF-2013-0201；

（2）风险条款缺失：安全饮水项目未约定材料调差公式，导致后期钢材涨价索赔争议；

（3）履约保证金比例偏低：农贸市场改造项目仅要求2%履约保证金，低于文件规定的5%。

3.4履约验收环节

（1）关键岗位缺岗：项目经理、技术负责人、安全员“三人”打卡记录显示，同时在场率仅31%，低于80%要求；

（2）隐蔽工程影像缺失：污水管网沟槽回填前未拍摄钢筋绑扎、管道接口影像，无法追溯；

（3）验收走过场：2023年8月4日道路硬化项目验收记录显示“厚度合格”，但钻芯取样平均厚度18.3cm，低于设计值20cm。

3.5资金支付环节

（1）超进度付款：安全饮水项目完成产值62%，支付比例却达75%，超付158万元；

（2）发票不合规：农贸市场改造支付附件中出现2张“办公用品”发票，金额3.2万元；

（3）质保金提前返还：党群服务中心项目竣工未满一年，提前返还质保金2