不合格输出管理程序：控制与处置流程.pdfVIP

1.目的

使不合格输出处于受控状态，明确标识、和处置不合格品的职责，防止非预期的使用或交付。

2.适用范围

本程序适用于对原材料、在制品和成品的不合格的控制。

3.职责

3.1品质课负责对不合格输出进行标识、组织评估和处置。

3.2采购课、设计课和品质课负责不合格输出的评估和处置。

3.3总经理负责让步的批准。

4.定义：

（略）

5.工作程序

5.1不合格进料的控制

5.1.1IQC进料检验员依据SIP对进厂物料进行检验，并填写《IQC进料检验报表》。如检验不合格，

IQC应立即对不合格物料进行，做好不合格标识，并提出处理意见，经采购课、设计课和品

质课会签后作出处理决定，不合格处理方法包括：

a)选别；

b)加工；

c)让步接收；

d)退货。

5.1.2选别

供方安排人员从不合格品批中选出合格品（紧急时，由生产部安排人员挑选），选出的

合格品经IQC抽检合格后贴上合格。抽检不合格品由IQC贴上不合格，并由仓库隔

开存放，明显标识，并作退货处理。

5.1.3加工

紧急情况下需加工处理时，由生管课生产课进行加工。

5.1.4特采

IQC进料检验员判为“不合格品”的原材料，不影响生产使用，生产急需使用，由资材部、

产品工程部和品质课会签后，经总经理批准可进行特采接收。

5.1.5退货

品质课发出《来料品质异常联络单》给供应商联络退货。

5.1.5所有来料不合格，IQC均需发出《来料品质异常联络单》给供应商要求其进行改善。

5.2不合格在制品的控制

5.2.1制程不良的处理:

a)当制程中出现不合格时，由生产课负责对不合格输出进行和标识,将不合格品交修理员

进行修理。

b)对修理好的产品，由生产课进行全检，确认修理后的产品是符合要求的。当制品无法修理

时，由生产课申请报废处理。

c)当生产中出现致命不良时，生产线应停止生产，并召集相关部门人员开会检讨对策，并对

当天生产的所有制品进行全检处理。

d)生产课对生产线发生的不良品进行统计，对占不合格比例高的项目进行分析和对策，

将不合格控制在目标之内。

e)当生产课在制程中发现来料不良时（超过5%），生产课开出《生产异常连络单》交产品工程

部、品质课和资材部进行分析和处理。

5.2.2制程巡查不符合的处理:

a)品质课IPQC在制程巡查过程中，当有不符合发生时立即反馈给生产线管理者进行分并

对策，对不符合发生时间段的制品进行返工/返修处理，必要时对上一时间段所生产的制品

也重新进行检查确认。

b)当巡检发现致命不良时，品质课开出《异常对策请求书》交生产课进行分析和对策。

生产线管理者在没有对策进行前,生产停止。

5.3不合格成品控制

5.3.1最终成品抽检不合格时，由OQC放在指定的不合格区域进行，将不合格情况分别记录于《OQC

检验报告》和《OQC检验日汇总表》，外观抽检不良由OQC开出《异常对策请求书》交生

产课进行分析及处理，功能不良由产品工程部进行分析及处理，不合格成品的处理方式包

括：

a)返工、返修；

b)让步。

5.3.2返工或返修

生产课或产品工程部经分析需作返工返修处理时，由生产课或产品工程部拟订返工返修措施后

执行，经返工、返修后的产品须再次递交品质课进行检验，合格品方可入库，返工或返修不合

格再次交生产课或产品工程部进行处理。

5.3.3让步

品质课提出让步放行，由生产课、产