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招标采购巡视巡察整改报告

根据巡视巡察组反馈的关于招标采购领域的6大类18项具体问题，我单位高度重视，第一时间召开党委（扩大）会议专题研究部署，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、相关部门负责人为成员的整改工作领导小组，制定《招标采购专项整改工作方案》，建立问题清单、责任清单、措施清单、时限清单四单管理机制，明确整改责任人和完成节点。截至目前，18项问题已全部完成整改，其中立行立改类12项，长期坚持类6项均已取得阶段性成效。现将整改情况报告如下：

一、聚焦制度建设薄弱环节，构建全流程规范体系

针对巡视反馈制度体系不健全，部分条款与最新政策衔接不足的问题，我们开展了三轮制度废改立专项行动。一是全面梳理现有制度，对照《政府采购法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等12部最新法规，对《招标采购管理办法》《非招标采购实施细则》等7项核心制度进行逐条修订，重点完善负面清单管理异议投诉处理履约验收标准等32项关键条款。二是针对历史采购中暴露的进口产品论证不规范单一来源采购依据不充分等问题，新增《进口产品采购审批流程》《单一来源采购专家论证管理办法》2项配套制度，明确三重一大决策在采购预算、方式变更中的具体应用场景。三是建立制度动态评估机制，每季度组织业务骨干、法律顾问、一线采购人员召开制度执行分析会，收集修订建议17条，已采纳并完善制度5项。通过系统性制度重构，形成1+N制度体系（1个总体管理办法，N个专项操作细则），覆盖采购需求编制、方式选择、文件制定、评审实施、合同履约全生命周期。

二、紧盯流程执行突出问题，强化全环节规范操作

针对招标文件编制不严谨评审过程记录不完整等5项流程类问题，我们采取查、改、训三位一体整改措施。一是开展招标文件质量提升月活动，组织2021-2023年所有采购项目回溯检查，共抽查招标文件136份，发现倾向性条款问题21项、技术参数排他性问题8项、评分标准设置不合理问题15项。对涉及的5个责任部门进行通报批评，相关责任人作出书面检讨，问题文件全部重新修订并备案。二是建立三级审核+外部评审机制，招标文件需经需求部门初审、采购部门复审、法务部门终审，50万元以上项目额外邀请行业专家进行合规性评审，累计完成外部评审37次，提出优化建议64条。三是规范评审现场管理，统一使用《评审过程记录表》，明确签到时间、评审时长、异议处理、评分明细等12项必填内容，配备全程录音录像设备，2023年下半年以来评审记录完整率达100%。四是加强合同履约监管，针对验收流于形式变更随意性大问题，制定《采购合同履约验收操作指南》，要求50万元以上项目成立由技术专家、使用部门、纪检人员组成的联合验收组，2023年共开展现场验收42次，发现并整改质量不达标问题3项，扣减履约保证金18.6万元。

三、破解监督管理机制短板，形成多维度防控体系

针对内部监督缺位外部协同不足等监督类问题，我们着力构建纪检+业务+第三方协同监督格局。一是强化纪检全程参与，制定《招标采购监督工作细则》，明确纪检部门在需求论证、文件审核、现场评审、履约验收4个关键节点的监督职责，2023年共派出监督人员68人次，发现并纠正程序违规问题9项。二是建立采购业务交叉检查机制，每季度组织不同部门采购专员开展互查互评，重点检查回避制度执行信息公开情况档案管理规范，2023年累计检查项目56个，下发整改意见书12份。三是引入第三方专业监督，委托会计师事务所对2021-2023年200万元以上采购项目开展专项审计，覆盖金额1.2亿元，发现超预算采购合同价款与中标价不一致等问题7项，追回超付资金23.4万元，对2名责任人进行诫勉谈话。四是畅通外部监督渠道，在单位官网增设采购投诉专栏，公开受理流程和监督电话，2023年共收到有效投诉3起，均在15个工作日内完成调查并反馈结果，投诉处理满意度100%。

四、突破信息化建设瓶颈，提升智能化管理水平

针对信息化平台功能单一，数据支撑作用不足问题，我们启动采购管理系统升级工程。一是拓展系统功能模块，新增需求管理专家抽取电子评标合同履约数据看板5大模块，实现从预算申报到档案归档全流程线上操作，2023年10月系统上线以来，线上采购率达92%，平均审批时长从5个工作日缩短至1.5个工作日。二是开发智能预警功能，设置时间节点提醒、预算超支预警、围标串标特征识别等12项预警规则，系统自动推送预警信息43条，及时避免超期开标、超预算采购等问题11起。三是强化数据统计分析，建立采购业务数据库，定期生成采购方式占比供应商履约评价节资率趋势等分析报告，为采购策略调整提供数据支撑。2023年第四季度分析报告显示，公开招标节资率较上季度提升3.2个百分点，单一来源采购占比下降5.6个百分点。四是加强系统安全管理，通过等保三级认证，设置角色权限分