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仓库收货验收流程标准操作指南

一、总则

1.1目的

本指南旨在规范仓库收货验收作业流程，明确各环节操作要求，确保入库物资的质量、数量、规格型号与订单及相关要求相符，保障仓储物资的准确性、完好性，为后续的存储、出库及生产经营活动提供可靠基础。

1.2适用范围

本指南适用于公司所有外购、外协、调拨及退回物资的入库验收环节，涉及仓库管理部门、采购部门、质量检验部门（如适用）及相关业务部门。

1.3基本原则

收货验收工作应遵循“及时、准确、规范、安全”的原则，做到手续齐全、记录清晰、责任明确。

二、收货前的准备与信息核对

2.1信息接收与确认

仓储部门应提前从采购部门或相关业务部门获取有效的采购订单、送货通知单、合同等信息。对于特殊或大宗物资，还应了解其特性、存储要求及验收标准。相关信息应至少包括：供应商信息、物资名称、规格型号、数量、单位、交货日期、订单编号、质量要求等。

2.2库位与资源准备

根据待收物资的特性、数量及存储要求，提前规划并清理好相应的存储库位，确保库位清洁、干燥、安全，符合物资存储条件。同时，准备好必要的装卸搬运工具、计量器具（如地磅、台秤、卷尺等，需确保在检定有效期内）、防护用品及记录单据。

2.3人员安排

根据到货情况，合理安排收货人员及叉车司机等，明确各自职责。对于需要进行质量检验的物资，应提前通知质量检验部门安排人员到场。

三、货物到达与卸货管理

3.1车辆引导与核对

物资送达后，收货人员应引导送货车辆至指定卸货区域。首先，向送货人员索取送货单，并核对送货单与采购订单（或其他入库依据）的一致性，重点核对供应商名称、物资名称、规格型号、订单编号等关键信息。如发现信息不符或无相应订单，应暂停卸货，并立即与采购或相关业务部门联系确认。

3.2卸货过程监控

在卸货过程中，收货人员应在场监督，指导装卸人员按照规范操作，轻拿轻放，避免野蛮装卸导致物资损坏。同时，注意观察物资外包装是否有破损、潮湿、污染等异常情况，如有应及时记录并拍照留存。

四、数量清点与外观质量检验

4.1数量清点

卸货完成后，收货人员应根据送货单和采购订单，对物资进行数量清点。

*计件物资：应逐一清点实际数量，确保与单据数量一致。对于包装完好的整箱（整包）物资，可根据包装标识数量进行清点，但对有疑问或包装异常的，应开箱抽查或全检。

*计重物资：使用经校准合格的计量器具进行称重，记录实际重量。

*长度/面积计量物资：使用相应工具进行丈量。

清点过程中，如发现数量不符，应立即与送货人员共同复核，并在送货单上注明实际接收数量或差异情况，请送货人员签字确认。

4.2外观质量与规格型号检验

在数量清点的同时，应对物资的外观质量和规格型号进行检验：

*规格型号：核对物资的品牌、型号、规格、颜色、尺寸等是否与订单要求一致。

*外观质量：检查物资是否有变形、锈蚀、划痕、破损、渗漏、受潮、霉变、虫蛀等表面缺陷；检查外包装是否完好无损，标识是否清晰、完整。

*特殊要求：对于有保质期要求的物资，需检查生产日期、保质期是否符合要求；对于有特殊标识（如防爆、易碎、防潮）的物资，检查其标识是否规范。

4.3抽样检验与专业检验

对于批量较大、或需进行内在质量检验的物资，应按照公司规定的抽样标准或检验规程进行抽样送检。对于需要专业检验部门（如IQC）检验的物资，收货人员应协助将待检物资送至指定区域，填写检验申请单，通知质检人员进行检验，并索取检验合格报告后方可办理入库。

五、不合格品的识别与处理

5.1不合格品的判定

凡在数量清点、外观检验或专业检验过程中发现不符合订单要求、存在质量缺陷或其他异常情况的物资，均判定为不合格品。

5.2不合格品处理

*标识隔离：对不合格品，应立即进行清晰标识（如挂“不合格品”标牌），并与合格品隔离存放，防止混用。

*记录上报：详细记录不合格品的名称、规格、数量、供应商、订单号、不合格原因、发现日期及发现人等信息，并立即向仓库主管及采购部门（或相关业务部门）汇报。

*处理方式：根据不合格品的性质和严重程度，由采购部门（或相关业务部门）与供应商协商处理方案，如拒收退回、换货、让步接收（需经相关授权人员批准）或报废等。处理过程应全程跟踪，并做好记录。

六、验收合格与入库操作

6.1验收合格确认

经过数量清点、外观检验及必要的专业检验，确认所有项目均符合要求的物资，方可判定为验收合格。

6.2单据签收与信息录入

*单据签收：收货人员在送货单上签字确认，并注明“验收合格”。对于数量有差异的，应在送货单上写明实际验收数量。如公司有统一的“入库验收单”，应规范填写完整。

*系统录入：根据验收合格的单据信息，及时、准确地将物资的品名、规格、型号、数量、供应商、批次、入库日