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关于中小修项目自查自纠情况的报告范文

为全面落实企业安全生产主体责任，强化中小修项目全过程管控，提升项目管理规范化水平，我单位于2023年X月X日至X月X日，组织工程管理部、安全监督部、质量技术部、财务部等多部门联合工作组，对2023年度已开工及在建的XX个中小修项目（涉及生产装置维护、公用设施改造、设备检修等3大类12个子项）开展了为期X周的自查自纠专项行动。本次自查以《XX企业设备检修管理办法》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《建设工程质量管理条例》等制度规范为依据，采取资料查阅+现场核查+人员访谈相结合的方式，覆盖项目立项、安全管理、质量管理、进度控制、合同履约、费用结算等6大核心环节，累计调阅档案资料XXX份，现场检查作业点XX处，访谈项目负责人、施工单位管理人员及一线作业人员XX人次，发现问题隐患XX项，已完成整改XX项，整改率XX%，剩余XX项正按计划推进。现将自查自纠具体情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作严谨有序，单位成立了由分管生产的副总经理任组长，工程管理部经理、安全总监任副组长，各专业部门骨干为成员的专项工作组，明确全面覆盖、问题导向、立行立改的工作原则。工作组会前编制了《中小修项目自查清单》，细化安全管理（23项）、质量管理（18项）、进度控制（12项）、合同履约（10项）、费用管理（8项）5大类71条检查标准，组织全体成员开展2次集中培训，重点学习最新版《石油化工检维修工程施工安全技术规程》及单位《中小修项目管理实施细则》，统一检查尺度。自查过程中实行日汇总、周通报机制，每日17:00召开碰头会梳理问题，每周五形成阶段性报告向领导小组汇报，确保问题发现及时、整改责任到人。

二、重点领域检查情况及问题分析

（一）安全管理环节

本次重点检查安全责任落实、风险辨识管控、现场作业许可、应急管理4个方面：

1.安全责任落实：XX个项目均签订了《安全环保责任书》，施工单位资质、特种作业人员证书（焊工、电工、起重工等）核查率100%，但存在3个项目安全技术交底记录不规范问题。其中，XX装置仪表检修项目交底内容仅包含注意用电安全等笼统要求，未针对具体作业点（如防爆区域接线）明确防爆工具使用、静电防护等特殊要求；XX罐区防腐项目交底记录无施工班组长签字确认，存在代签嫌疑。

2.风险辨识管控：85%的项目按要求开展了JSA（工作安全分析），但深度不足。XX循环水场管道更换项目JSA仅识别物体打击高空坠落2类风险，未分析带压管道切割可能引发的介质泄漏风险；XX配电室改造项目风险评价矩阵应用错误，将临时用电线路老化风险等级由中误判为低，未落实每日巡检要求。

3.现场作业许可：动火、受限空间、高处作业等7类高危作业票证齐全，票证填写规范率92%，但存在2项典型问题：一是XX锅炉检修项目一级动火票审批时间与实际作业时间间隔4小时（超规定的2小时限制）；二是XX污水池清淤项目受限空间作业票未标注连续监测有毒气体具体频次（仅写定时监测），现场气体检测仪数据记录缺失。

4.应急管理：所有项目均配备了灭火器、急救箱等应急物资，但XX管廊防腐项目应急物资存放点距离作业面50米（超规定的30米要求），且未在现场设置明显标识；XX空分装置检修项目应急演练记录显示，施工人员对氮气泄漏应急处置流程不熟悉，演练中未正确使用正压式空气呼吸器。

（二）质量管理环节

围绕材料验收、施工工艺、隐蔽工程验收3个关键节点展开检查：

1.材料验收：80%的项目建立了材料进场验收台账，其中XX装置阀门更换项目验收记录完整（含产品合格证、压力试验报告、外观检查照片），但XX消防管道改造项目存在2处问题：一是DN150碳钢管道未提供第三方材质检测报告（仅供应商出厂证明）；二是密封胶进场时未做相容性试验（与原管道材质匹配性未验证），存在渗漏风险。

2.施工工艺：XX催化裂化装置主风机检修项目严格执行三检制（自检、互检、专检），关键工序（轴承间隙调整）留存了测量数据影像资料；但XX循环水塔填料更换项目存在工艺执行不到位问题：设计要求填料安装间隙≤5mm，现场实测3处间隙分别为8mm、7mm、6mm，施工单位以安装误差难免为由未整改；XX热力管道保温项目保温层厚度设计要求100mm，实际仅75mm，原因为施工人员误读图纸（将±10mm理解为下浮25mm）。

3.隐蔽工程验收：XX罐区阴极保护系统安装项目隐蔽前留存了接地电阻测试记录（1.2Ω，符合≤4Ω要求）及防腐层电火花检测报告（无漏点），验收流程规范；但XX地下管网修复项目存在严重问题：管道焊接完成后未进行射线检测（仅做外观检查）即回填，现场挖开验证发现1处未焊透缺陷（长度30mm，占焊缝总长15%）；XX电缆沟防水项目隐蔽验收记录无监理签字