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2025年网络安全自查自纠报告及整改措施

为全面落实网络安全主体责任，切实防范网络安全风险，我单位于2025年3月至5月组织开展了覆盖全业务链、全技术域的网络安全自查自纠工作。本次自查以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业相关标准为依据，聚焦技术防护、管理机制、操作流程三大维度，通过“工具扫描+人工核查+渗透测试”相结合的方式，对67个业务系统、12个核心数据库、3000余台终端设备及3类第三方合作平台开展深度排查，累计发现问题123项，已完成整改115项，剩余8项正按计划推进。现将具体情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查成立了由分管领导任组长，信息中心、安全合规部、业务部门负责人为成员的专项工作组，制定《2025年度网络安全自查清单》，明确“系统资产普查-风险评估-问题定级-责任到人”四步工作法。技术层面，采用漏洞扫描工具（含Nessus、OpenVAS）完成全量系统扫描，结合人工核查验证漏扫结果；管理层面，对照现行21项网络安全制度，重点检查制度执行记录、应急演练台账、人员培训档案；操作层面，通过终端日志分析、移动存储介质登记核查、第三方接口流量监测等方式，排查日常操作中的安全隐患。

为确保自查深度，针对核心业务系统（如客户信息管理系统、交易支付系统）额外开展了模拟攻击测试，由外部安全团队模拟APT攻击、SQL注入、跨站脚本等场景，验证系统防护能力；对涉及个人信息处理的系统，重点核查数据采集范围、脱敏处理方式及传输加密强度，确保符合“最小必要”原则。自查期间累计生成扫描报告42份、人工核查记录18册、渗透测试报告6份，覆盖95%以上关键资产。

二、自查发现的主要问题

通过多维度排查，梳理出技术防护、管理机制、操作执行三类核心问题，具体如下：

（一）技术防护层面

1.漏洞管理存在滞后性：部分老旧业务系统（如2020年前上线的OA系统）因兼容性问题，未及时安装漏洞补丁，经扫描发现中高危漏洞17个（含SQL注入漏洞3个、远程代码执行漏洞2个）；部分系统漏洞修复后未进行有效性验证，导致2个漏洞修复后仍存在残留风险。

2.访问控制精细化不足：部分系统权限分配未严格遵循“最小权限原则”，存在冗余账号43个（如已离职员工账号未及时注销）；部分数据库默认开启远程访问端口，未设置IP白名单限制，存在未授权访问风险；移动办公系统仅采用单因素认证（短信验证码），未启用多因素认证（MFA），认证强度不足。

3.数据安全防护存在短板：客户敏感信息（如身份证号、银行卡号）在传输过程中仍有15%的场景使用TLS1.0协议（已被RFC宣布不安全），未升级至TLS1.3；部分历史数据存储时仅进行简单哈希处理，未采用国密SM4算法加密，密钥管理分散在多个业务部门，存在泄露风险；数据脱敏规则不统一，部分测试环境仍使用真实客户数据，未按要求替换为脱敏数据。

（二）管理机制层面

1.制度执行存在偏差：《网络安全事件应急预案》虽已发布，但近一年仅开展1次应急演练（要求每季度1次），且演练场景仅覆盖服务器宕机，未包含数据泄露、勒索攻击等新兴风险；《第三方合作安全管理办法》中对合作方的安全评估要求仅停留在资质审查，未明确数据共享后的监测责任，导致2家合作方接口存在越权调用问题。

2.人员安全意识薄弱：2025年上半年安全培训覆盖率仅78%（目标100%），部分新入职员工（尤其是业务部门非技术岗）未参加岗前安全培训；随机抽取100名员工进行安全知识测试，平均得分62分，其中35人不清楚“社会工程学攻击”的常见手段，28人误将工作邮箱用于注册外部网站。

3.监测预警能力不足：现有安全监测平台仅能监测网络层攻击（如DDoS），对应用层异常行为（如异常数据下载、高频账号登录）识别率不足30%；日志留存时间未完全符合《个人信息保护法》要求，部分终端设备日志仅保存30天（要求至少6个月），且日志内容不完整（缺失操作时间、用户IP等关键信息）。

（三）操作执行层面

1.终端设备管理松散：30%的办公终端未开启自动更新，存在系统漏洞未修复问题；15台移动设备（如业务人员使用的平板）未安装企业移动管理（EMM）软件，存在数据违规外传风险；部分员工将私人U盘接入办公电脑，未进行病毒扫描，导致2台终端感染“永恒之蓝”变种病毒。

2.移动存储介质管控缺失：《移动存储介质管理办法》规定“内外网介质物理隔离”，但实际检查发现5个部门存在混用情况；介质借用登记仅记录设备编号，未登记使用用途及数据拷贝内容，无法追溯敏感数据流向。

3.第三方合作风险突出：3家数据共享合作方未按约定对接收数据进行加密存储，其中1家合作方的数据库因弱口令被攻击，导致我方提供的2000条用户信息泄露（虽未造成重大