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局吃空饷自查报告

根据《关于开展机关事业单位吃空饷问题专项整治工作的通知》要求，我局高度重视此次自查工作，成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长，人事科、财务科、纪检监察室负责人为成员的专项自查工作组，制定了《XX局吃空饷问题自查工作实施方案》，明确了自查范围、内容、方法和步骤。通过查阅人事档案、工资发放记录、考勤记录、财务凭证等资料，结合实地核查、个别谈话等方式，对全局2020年1月至2023年10月期间的人员编制、工资发放、在岗履职等情况进行了全面排查。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

我局现有行政编制XX名，事业编制XX名，实有在职人员XX名，其中行政人员XX名、事业人员XX名、工勤人员XX名。离退休人员XX名，遗属补助对象XX名。2020年以来，共发放工资福利支出XX万元，其中在职人员工资XX万元、离退休费XX万元、遗属补助XX万元。通过自查，未发现在编不在岗、冒名顶替、虚报人员、长期请假不上班、死亡或失踪仍领取工资等典型吃空饷问题，但在人员管理、考勤考核、工资发放等环节发现了一些需要进一步规范的问题。

二、自查工作开展情况

（一）组织领导情况。局党组先后3次召开专题会议研究部署自查工作，印发了《XX局吃空饷问题自查工作责任清单》，将自查任务分解到人事科、财务科、各科室（单位），明确责任人和完成时限。成立了3个专项检查组，由班子成员带队，对全局12个科室、5个下属单位开展全覆盖检查，累计查阅人事档案86份、工资发放凭证320册、考勤记录144本，与科室负责人、工作人员谈话52人次。

（二）自查范围及方法。自查范围包括：1.是否存在在编不在岗人员；2.是否存在伪造人员编制、虚报冒领工资的情况；3.是否存在长期请假（病假、事假、探亲假等）不上班仍正常领取工资的情况；4.是否存在人员死亡、失踪后未及时停发工资的情况；5.是否存在违规借用、抽调人员导致吃空饷的情况；6.是否存在离岗创业、停薪留职人员违规领取工资的情况；7.是否存在其他形式的吃空饷问题。自查采取三查三核方法：查档案核身份、查考勤核在岗、查财务核发放，确保自查工作无死角、无盲区。

（三）重点排查情况。一是对长期不在岗人员进行排查。通过比对考勤记录、请假审批单、工作台账，重点核查了2020年以来累计请假超过30天的人员，共涉及12人，其中病假8人、事假3人、产假1人，均按规定履行了请假手续，且病假人员提供了县级以上医院诊断证明，未发现泡病号吃空饷情况。二是对人员编制与工资发放情况进行核对。将人事科提供的在编人员名单与财务科工资发放表、财政局工资统发系统数据进行三方比对，发现2名人员因工作调动存在工资发放衔接不及时问题，已督促财务科与财政部门对接更正。三是对离退休及遗属人员进行核查。通过与老干部科、殡仪馆、社区居委会联系，核实离退休人员生存状况，对8名年满80周岁的离退休人员进行了上门走访，未发现死亡冒领情况；对5名遗属补助对象进行了资格复核，均符合领取条件。四是对临时聘用人员进行清理。核查了15名临时聘用人员的劳动合同、工资发放记录，均签订了正规劳动合同，工资通过银行代发，未发现虚报冒领情况。

三、自查发现的问题

（一）人事管理方面

1.人员信息更新不及时。由于机构改革、人员调动频繁，人事信息系统中部分人员的职务、职级、联系方式等信息未及时更新，导致2022年有3名人员在调动后1个月内仍在原单位发放工资，涉及金额1.2万元，已追回并退回财政。

2.编制台账不规范。下属事业单位存在编制使用与实际人员不符的情况，如XX中心核定编制10名，实有人员12名，超编2人，属于历史遗留问题，已上报编办申请解决。

3.聘用人员管理不规范。个别临时聘用人员未严格执行试用期规定，2名人员未经过试用期直接签订正式劳动合同；3名聘用人员的考勤记录不完整，存在迟到早退未记录情况。

（二）考勤管理方面

1.考勤制度执行不到位。部分科室存在人情考勤现象，对迟到、早退人员未如实记录；外勤人员考勤缺乏有效监管，3名经常外出执法的人员未按规定填报外勤登记表，存在虚报考勤情况。

2.请假审批不规范。2021年有2名人员请病假未提供完整的诊断证明，仅由科室负责人签字批准；1名人员事假超过规定天数未报局人事科备案，违反了请假审批程序。

3.考勤结果运用不充分。考勤记录与绩效考核、评优评先未有效挂钩，导致部分人员纪律意识淡薄，2022年全局累计出现迟到早退现象86人次，未与绩效工资挂钩处理。

（三）工资发放方面

1.工资核算存在疏漏。2021年因财务人员变动，导致1名人员的职级晋升后工资未及时调整，少发工资0.3万元；2022年有3名人员的住房公积金、养老保险基数调整不及时，涉及金额0.8万元，已进行了补发和补缴。

2.津贴补贴发放不规范。个别科室自行发放加班补贴、交通补贴，未经过局财务