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【自查报告】核实工作自查报告

根据近期工作部署及上级单位关于开展核实工作专项检查的通知要求，本单位围绕政策落实、流程规范、风险防控等重点领域，采取实地核查、数据比对、档案审查、人员访谈等方式，对2023年度核实工作开展全面自查。现将具体情况报告如下：

一、核实工作组织实施情况

（一）组织领导机制建设

成立由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，各业务部门负责人为成员的核实工作领导小组，下设办公室在综合管理部，明确“主要领导负总责、分管领导具体抓、部门负责人直接负责”的三级责任体系。全年召开核实工作专题会议6次，研究解决数据口径不一致、跨部门协同不畅等问题12项，修订完善《核实工作管理办法》《数据质量管控细则》等制度5项，组织开展政策培训8场，覆盖全员230人次，确保核实工作责任到人、流程到岗。

（二）制度体系建设

构建“1+N”制度框架，以《核实工作管理办法》为核心，配套制定《数据采集规范》《异常数据处置流程》《档案管理要求》等专项制度12项，明确核实工作全流程标准。例如，在数据采集环节，规定原始数据需经业务部门初审、财务部门复核、分管领导终审三级校验，2023年累计拦截错误数据326条，数据准确率较上年提升18%；在档案管理环节，实行“一户一档、一事一档”，电子档案与纸质档案双备份，全年归档核实材料1.2万份，调阅及时率达100%。

（三）流程优化与信息化支撑

依托单位OA系统搭建核实工作线上平台，实现任务派发、进度跟踪、结果反馈全流程闭环管理。将原有16个线下审批环节压缩至8个，平均核实周期从5个工作日缩短至2.5个工作日。开发数据校验模块，设置逻辑校验规则23条（如“收入数据与纳税记录匹配度≥95%”“资产数据与权属证明一致性100%”），系统自动预警异常数据，2023年通过系统预警发现问题线索47条，均已完成整改。

二、重点领域核实工作开展情况

（一）政策落实类核实

围绕国家及地方出台的12项重点政策（如稳岗补贴、减税降费、项目资金扶持等），开展政策落地成效核实。采取“政策解读—数据筛查—实地核验—效果评估”四步工作法，累计核实政策受益主体320家，涉及资金总额1.8亿元。其中，对5家企业存在的“重复申领补贴”问题进行专项核查，追回违规资金230万元；发现政策执行偏差2项（如部分小微企业申报材料不齐全），已推动相关部门优化申报指南，补充材料清单8项。

（二）项目资金类核实

针对年度实施的65个重点项目，建立“项目立项—资金拨付—使用监管—绩效评价”全链条核实机制。通过比对财政支付凭证、项目进度报表、第三方审计报告等资料，发现3个项目存在资金拨付进度滞后于实际工程量的问题（涉及金额1500万元），督促业务部门调整支付计划，确保资金与项目进度匹配；核查项目绩效目标完成情况，对2个未达预期的项目（如某基础设施项目工期延误2个月），启动问责程序，约谈责任人4名。

（三）数据质量类核实

建立“周抽查、月通报、季考核”的数据质量管控机制，重点核实统计报表、业务台账、系统数据的一致性。全年抽查数据样本5600条，发现数据不一致问题78条（如某部门业务系统与财务系统固定资产数据差异320万元），通过溯源核查，确认因系统接口未打通导致数据同步延迟，已协调技术部门完成接口开发，实现数据实时共享；开展历史数据清洗工作，修正错误数据1200余条，数据完整率提升至98.5%。

（四）风险防控类核实

聚焦廉政风险、操作风险、合规风险三大领域，梳理核实工作风险点32个，制定防控措施45项。例如，针对资金拨付环节的廉政风险，推行“双人复核、交叉检查”制度，设置资金支付额度分级审批权限（50万元以下部门负责人审批，50-200万元分管领导审批，200万元以上集体决策）；对合同管理进行专项核实，审查合同180份，发现合同条款不明确问题23项（如付款条件未约定具体时限），督促业务部门修订合同范本，新增条款15项。

三、核实工作成效与亮点

（一）问题整改成效显著

全年累计发现各类问题236个，已整改完成228个，整改率96.6%。其中，立行立改问题185个（如数据录入错误、流程节点遗漏等），建立长效机制解决43个（如完善制度12项、优化流程8个、开发系统功能5项）。通过问题整改，推动单位节约资金支出850万元，工作效率平均提升30%，群众投诉量下降40%。

（二）创新核实工作方法

探索应用“大数据+网格化”核实模式，整合税务、工商、社保等外部数据资源8类，建立数据比对模型12个，实现对重点领域的精准核实。例如，通过比对企业纳税数据与补贴申领数据，发现2家企业隐瞒实际经营状况违规申领补贴，追回资金68万元；在网格化核实中，将辖区划分为12个网格，配备专职核实人员24名，实现“横向到边、纵向到底”的核实覆盖，问题发现及时率提升50%。

（三）队伍能力持续提升