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检视整改情况报告

检视整改情况报告

根据上级关于XX工作的统一部署，本单位于2023年3月至2023年10月组织开展检视整改工作，聚焦制度建设、工作作风、服务质量、风险防控等重点领域，坚持问题导向，深入查摆不足，狠抓整改落实，取得阶段性成效。现将有关情况报告如下：

一、问题检视情况

（一）检视范围与方式

本次检视整改采取“全面排查+重点抽查”“自查自纠+交叉互查”相结合的方式，累计开展专项检视23次，覆盖12个职能部门、56个基层岗位，查阅各类文件资料1200余份，访谈干部职工320余人次，服务对象150人次，梳理形成问题清单187项，其中制度建设类45项、工作作风类62项、服务质量类53项、风险防控类27项。

（二）主要问题表现

1.制度建设滞后，执行监督不到位

现有86项制度中，2018年前制定的有38项，占比35%，部分条款与现行政策不符；制度“碎片化”问题突出，12项制度存在交叉重复、责任不清情况；执行监督机制不健全，8项核心制度缺乏考核评价标准，制度执行“宽松软”现象时有发生。

2.工作作风不实，服务效能偏低

存在“庸懒散拖”现象，干部职工迟到早退月均发生8起，会议迟到率达15%；部分工作落实“打折扣”，上级部署的15项重点工作中，3项存在推进缓慢问题，2项未按期完成；服务意识不强，群众反映“门好进、脸好看、事难办”问题占比达32%。

3.服务质量不高，流程繁琐不便民

办事流程繁琐，平均办理环节7个，群众需重复提交材料现象普遍，占比42%；服务响应不及时，热线电话平均接通时长4.2分钟，超规定时长1.8分钟；线上服务功能不完善，政务服务平台可办事项仅68%，与“一网通办”要求差距较大。

4.风险防控薄弱，安全隐患存在

内部风险点排查不全面，仅识别主要风险点18个，遗漏潜在风险7个；应急预案针对性不强，6项预案未结合实际更新，干部职工应急知识知晓率不足60%；财务审批、项目管理等关键环节监督机制不完善，存在廉政风险隐患。

二、整改措施落实情况

（一）强化组织领导，压实整改责任

成立由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员的整改工作领导小组，下设制度修订、作风整治、服务优化、风险防控4个专项工作组，制定《检视整改实施方案》，明确187项问题的整改责任单位、责任人和完成时限，实行“周调度、月通报、季总结”机制，确保整改工作有序推进。建立整改台账，实行销号管理，完成一项、销号一项，确保问题整改不遗漏、不拖延。

（二）聚焦制度建设，夯实管理基础

1.开展制度“废改立”专项行动

组织专班对现有86项制度进行全面梳理，废止过时规定15项（如《XX管理办法（2015版）》等），修订完善28项（如《财务审批细则》《会议管理规定》等），新增规范42条（如《重大事项决策程序》《服务规范标准》等），形成《制度汇编（2023版）》，涵盖决策管理、业务流程、监督考核等6大领域，制度数量增至113项，增长31%。

2.健全制度执行监督机制

建立“制度执行+考核评价”双轨制，将制度执行情况纳入部门年度考核，权重提升至20%；设立10名制度执行监督员，每季度开展专项检查，发现问题12项，均已督促整改；开发制度执行电子台账，实现制度执行全过程留痕，制度执行达标率从78%提升至95%。

（三）深化作风整治，提升工作效能

1.开展作风纪律专项整治

出台《干部职工行为规范》，明确“六不准”要求（不准迟到早退、不准推诿扯皮、不准吃拿卡要等）；实行指纹考勤+视频督查，在办公区域安装12个监控探头，实现全覆盖监控，迟到早退现象降至月均2起，下降75%；召开作风警示教育大会5次，通报典型案例8起，处理相关责任人12名，其中诫勉谈话5人，警告处分2人。

2.推动重点工作落实

建立“台账式管理、项目化推进”机制，对15项重点工作实行“周调度、月总结”，明确时间表、路线图、责任人；对3项推进缓慢工作，由分管领导牵头挂牌督办，定期召开协调会，解决难点问题15个，确保均按期完成，完成率100%。

（四）优化服务流程，提升群众满意度

1.推进“一窗受理、集成服务”改革

整合12个服务窗口，设立综合服务大厅，实现“进一扇门、办所有事”；优化办事流程，将平均办理环节从7个压缩至3个，减少57%；编制《办事指南》，明确办理条件、材料、时限等，实现“一次性告知”；开通“绿色通道”，为老年人、残疾人等特殊群体提供帮办代办服务126人次。

2.提升服务响应效率

升级热线系统，增加坐席5个，优化