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【自查报告】清理自查报告

根据单位年度工作部署及上级关于开展专项清理工作的要求，本单位自X月X日至X月X日组织开展了全面清理自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）强化组织领导。成立由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员的清理自查工作领导小组，下设办公室负责日常协调。先后召开3次专题会议研究部署，制定《XX单位清理自查工作实施方案》，明确清理范围、内容、步骤和责任分工，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、部门负责人直接抓的工作格局。

（二）明确清理范围。重点围绕文件档案、固定资产、办公用房、公务用车、经费使用、合同协议、信息化系统、安全生产等8个领域开展全面清理。各部门对照职责清单梳理出清理事项126项，建立《清理任务分解表》，实行台账式管理。

（三）细化工作流程。采取部门自查+交叉互查+重点抽查相结合方式，分三个阶段推进：第一阶段（X月X日-X月X日）各部门完成自查自纠并形成报告；第二阶段（X月X日-X月X日）组织6个交叉检查组开展互查，发现问题43项；第三阶段（X月X日-X月X日）领导小组办公室对重点领域开展抽查，覆盖80%以上关键岗位。

二、文件档案清理情况

（一）纸质文件清理。对2018年以来形成的各类文件进行全面梳理，共清理文件档案3287件，其中永久保存126件、定期保存874件、短期保存2287件。发现问题：一是部分部门存在文件混装现象，如将行政文件与业务资料混存13处；二是到期文件未及时销毁，清理出超保管期限文件237件；三是涉密文件管理不规范，3份涉密文件未按要求存放在密码柜。

（二）电子文档管理。核查服务器存储的电子文件共15.6GB，发现重复文件236个，占用存储空间2.1GB；部分PDF文件未添加电子签章，涉及合同类文件47份；历史邮件归档不完整，2019年以前邮件缺失率达32%。

（三）专项整治措施。已完成到期文件销毁工作，组织专业机构对237件文件进行粉碎处理并全程录像；对涉密文件实行双人双锁管理，更换密码柜3台；建立电子文件命名规范，统一采用年度-部门-类别-序号命名规则，完成98%存量文件重命名。

三、固定资产清理情况

（一）资产盘点情况。本次共清查固定资产2876台（件），账面原值1.26亿元。其中：办公设备1562台（电脑837台、打印机324台、复印机47台），专用设备834台，家具用具480件。通过账、卡、物、码核对，发现盘盈资产23件，盘亏资产17件，账实不符率0.7%。

（二）问题分类梳理

1.资产处置不规范：2020年报废的5台空调未履行审批程序，擅自移交下属单位使用；3台闲置投影仪长期存放仓库未及时调剂。

2.标签管理不到位：426台设备未张贴固定资产标签，占比14.8%；137台设备标签信息与实际不符（主要是使用部门变更未更新）。

3.维护保养缺失：12台专业检测设备超过校准周期，37台电脑未安装硬盘保护系统，存在数据安全隐患。

（三）整改推进情况。建立《固定资产全生命周期管理台账》，完成17项盘亏资产责任认定；对超期未检设备，已联系计量机构预约检测，预计X月X日前完成；通过内部调剂平台处置闲置资产19件，盘活资产价值83万元。

四、办公用房及公务用车清理

（一）办公用房清理。依据《党政机关办公用房建设标准》，测量核实办公用房总面积3260㎡，其中：领导干部办公用房320㎡，一般工作人员办公用房1840㎡，服务用房680㎡，设备用房420㎡。经核查，存在3间办公室超标准配置（合计超标准面积28㎡），2处会议室长期闲置（面积156㎡），12个工位空置超过6个月。

（二）公务用车管理。现有公务用车18辆，其中轿车8辆、越野车3辆、商务车5辆、货车2辆。通过GPS轨迹核查，发现3辆公务用车存在非工作时间行驶记录（累计17次）；2辆超编车辆未按规定封存；维修保养费用超标，2022年单车年均维修费达1.2万元，超出标准0.3万元。

（三）专项整改措施。已完成超标准办公用房调整，通过合并办公+功能改造方式将3间超标办公室改造为资料室和接待室；建立公务用车三定点（定点维修、定点加油、定点停放）管理制度，对2辆超编车辆启动拍卖程序；安装智能车载终端，实现实时监控和里程统计。

五、经费使用及合同管理

（一）财务收支核查。重点检查2022年以来三公经费、会议费、培训费等重点科目支出，共核查会计凭证326册、原始单据2876份。发现问题：一是会议费报销附件不全，12次会议缺少会议通知和签到表；二是培训费超范围支出，包含餐饮娱乐费用3.2万元；三是差旅费报销不规范，7笔差旅费存在超标准乘坐交通工具情况。

（二）合同协议清理。梳理各类合同协议187份，涉及金额2.3亿元。其中：采购合同89份，服务合同56份，租赁合同22份，其他合同20份。存在问题：6份