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原材料出入库管理流程

为规范原材料出入库管理，保障库存数据准确、物资安全完整，提高供应链运转效率，降低运营风险，特制定本流程。本流程适用于企业所有生产用、辅助用原材料的入库、存储、出库全环节管理，涉及采购部、仓储部、生产部、质检部等相关部门，各部门需协同配合，严格遵照执行。

一、原材料入库流程

（一）入库准备

1.采购部根据采购订单完成原材料采购后，需提前24小时将《采购订单》《送货单》（注明物资名称、规格型号、数量、供应商信息等）提交至仓储部和质检部，告知原材料预计到货时间、地点，便于仓储部规划存储区域、准备装卸工具，质检部安排检验人员。

2.仓储部接到通知后，核对《采购订单》信息，确认存储区域是否符合原材料存储要求（如温湿度、防潮、防火、防爆等特殊要求），对需特殊存储的原材料（如易腐、易潮、危险品）提前做好防护措施；同时检查装卸设备（如叉车、托盘）是否完好，确保装卸作业安全高效。

（二）到货接收与核对

1.供应商送货至指定地点后，仓储部收货人员首先核对供应商身份及送货车辆信息，确认无误后，引导车辆停靠至指定装卸区域。

2.收货人员对照《采购订单》《送货单》，对原材料的名称、规格型号、包装完整性、数量等进行初步核对。核对方式包括：清点数量（零散物资逐件清点，整箱物资抽样检查）、核对标识（包装上的物资信息是否与订单一致）、检查包装是否存在破损、漏液、变形等异常情况。

3.若初步核对发现数量短缺、规格不符、包装破损等问题，收货人员需立即向采购部反馈，同时在《送货单》上注明异常情况，由供应商送货人员签字确认；对于严重不符或存在重大质量隐患的，可拒绝接收，要求供应商限期整改或退换货。

（三）质量检验

1.初步核对无误后，仓储部收货人员填写《原材料入库检验申请单》，连同《采购订单》《送货单》一并提交至质检部，申请对原材料进行质量检验。

2.质检部接到申请后，需在规定时间内（一般不超过4小时，特殊物资可根据检验周期调整）安排检验人员，按照企业《原材料质量检验标准》对原材料进行检验，检验项目包括外观、性能、成分、精度等，必要时进行抽样送检。

3.检验完成后，质检部出具《原材料检验报告》，明确检验结果（合格、不合格、让步接收），并签字确认后反馈至仓储部和采购部。若检验合格，允许入库；若检验不合格，需注明不合格原因，提出处理意见（如退货、换货、销毁）；若为让步接收（需经生产部、技术部审批同意），需明确使用范围和注意事项。

（四）正式入库与账务处理

1.仓储部收到《原材料检验报告》（合格或让步接收）后，安排人员将原材料搬运至指定存储区域，按照“先进先出、分区分类、标识清晰”的原则摆放，确保物资摆放整齐、通道畅通，同时在物资包装或存储区域张贴标识卡，注明物资名称、规格型号、数量、入库日期、供应商、检验状态等信息。

2.收货人员根据《采购订单》《送货单》《原材料检验报告》，准确填写《原材料入库单》，注明入库单号、日期、物资信息、数量、存储位置、经办人等信息，经仓储部负责人审核签字后，提交至财务部门和采购部门备案。

3.仓储管理员及时将入库信息录入库存管理系统，更新库存数量和台账，确保系统数据与实际库存一致；财务部门根据《入库单》和《采购订单》等凭证，办理付款或入账手续。

二、原材料出库流程

（一）出库申请

1.生产部根据生产计划或生产任务单，填写《原材料出库申请单》，注明申请部门、出库日期、原材料名称、规格型号、数量、用途（如生产某产品、维修备用等），经生产部负责人审核签字后，提交至仓储部申请出库。

2.若为非生产用途（如样品、维修、调拨等），申请部门需在《出库申请单》中详细说明用途，经相关分管领导审批同意后，再提交至仓储部。

（二）出库审核

1.仓储部出库管理员收到《原材料出库申请单》后，首先核对申请单的完整性和审批手续是否齐全，若存在信息缺失或审批不全的情况，需退回申请部门补充完善。

2.审核通过后，出库管理员对照库存管理系统数据，核对申请出库的原材料是否有足够库存，若库存不足，需立即向采购部和申请部门反馈，协调解决（如紧急采购、调整生产计划等）。

（三）备货与核对

1.库存充足时，出库管理员根据《出库申请单》和库存台账，到指定存储区域进行备货，严格遵循“先进先出”原则，优先出库入库时间较早的原材料，避免物资积压过期。

2.备货完成后，出库管理员对原材料的名称、规格型号、数量、包装完整性等进行再次核对，确保与申请单信息一致；对于有特殊要求的原材料（如需配套使用的零部件），需检查是否齐全。

3.若备货过程中发现原材料存在质量问题（如变质、损坏、过期等），需立即停止出库，向仓储部负责人和质检部报告，由质检部重新检验并出具处理意见，严禁不合格原材料出库投入使用。

（四）出库交接