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某县农田水利基本建设项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

某县作为农业大县，农业在县域经济中占据重要地位。然而，受限于农田水利设施建设的滞后，农业生产面临着灌溉用水不足、防洪排涝能力弱等诸多问题，这严重制约了农业的可持续发展和农民的增收致富。为改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，增强农业抵御自然灾害的能力，县政府决定实施农田水利基本建设项目。

2.项目目标

-短期目标：通过新建和改造灌溉渠道、泵站、水闸等水利设施，提高农田灌溉用水的保障程度，确保项目区农田能及时、充足地得到灌溉，增加有效灌溉面积。同时，完善排水系统，增强项目区的防洪排涝能力，减少洪涝灾害对农田的威胁。

-长期目标：优化农业水资源配置，提高水资源利用效率，促进农业产业结构调整和升级，推动农业现代化发展，增加农民收入，改善农村生态环境。

3.项目内容及资金投入

-项目内容：本项目涵盖了多个子项目，包括渠道衬砌工程、泵站建设与改造工程、水闸新建与维修工程、田间配套工程等。具体如下：

-渠道衬砌工程：对项目区内的主要灌溉渠道进行混凝土衬砌，总长X公里，以减少渠道渗漏，提高输水效率。

-泵站建设与改造工程：新建泵站X座，改造现有泵站X座，增加泵站的提水能力，满足灌溉用水需求。

-水闸新建与维修工程：新建水闸X座，维修加固水闸X座，提高水闸的控制和调节能力，保障水量的合理分配。

-田间配套工程：建设田间排水沟道、农桥、涵洞等配套设施，完善农田灌排体系。

-资金投入：项目总预算为X万元，其中申请上级专项资金X万元，县级财政配套资金X万元。资金主要用于工程建设费用、设备采购费用、监理费用、设计费用等。

（二）项目绩效目标

1.产出目标

-数量指标：完成渠道衬砌X公里、新建泵站X座、改造泵站X座、新建水闸X座、维修水闸X座、建设田间配套设施若干。

-质量指标：所有工程建设符合国家和地方相关标准及规范要求，工程验收合格率达到100%。

-时效指标：项目按计划于[具体时间段]内完成，各子项目按时序推进，不出现重大延误情况。

-成本指标：严格控制项目成本，确保实际总投资不超过预算总投资，各项费用支出合理合规。

2.效益目标

-经济效益：项目实施后，新增有效灌溉面积X万亩，改善灌溉面积X万亩，提高农作物产量，预计每年增加农业产值X万元。同时，降低农业生产成本，提高农业生产效率。

-社会效益：增强项目区农业抵御自然灾害的能力，保障粮食安全，促进农村经济发展，增加农民就业机会，改善农村生产生活条件。

-生态效益：提高水资源利用效率，减少水资源浪费，改善项目区生态环境，促进生态平衡。

（三）绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作的科学、公正、客观，成立了由县水利局、财政局、农业农村局等相关部门人员组成的绩效自评工作组。自评工作组制定了详细的绩效自评方案，明确了自评的范围、内容、方法和步骤。通过查阅项目档案资料、实地勘察项目现场、问卷调查受益群众、与项目实施单位和相关部门座谈等方式，全面收集项目实施和绩效情况的相关信息，并依据设定的绩效目标和评价指标体系进行了认真的分析和评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况

本项目申请上级专项资金X万元，截至评价时点，已全部到位；县级财政配套资金X万元，实际到位X万元，到位率为[实际到位金额/应到位金额×100%]。资金到位情况整体较好，为项目的顺利实施提供了有力保障。对于县级财政配套资金未足额到位的部分，主要是由于县级财政资金紧张，在资金调度上存在一定困难。但相关部门已积极协调，争取尽快落实剩余资金。

2.资金执行情况

项目实际使用资金X万元，预算执行率为[实际使用金额/预算总金额×100%]。其中，工程建设费用支出X万元，占总支出的[工程建设费用支出/实际使用金额×100%]；设备采购费用支出X万元，占总支出的[设备采购费用支出/实际使用金额×100%]；监理费用支出X万元，占总支出的[监理费用支出/实际使用金额×100%]；设计费用支出X万元，占总支出的[设计费用支出/实际使用金额×100%]；其他费用支出X万元，占总支出的[其他费用支出/实际使用金额×100%]。资金支出基本与预算安排相符，各项资金使用严格按照财务管理制度和项目合同规定执行，确保了资金的安全和有效使用。

3.资金管理情况

项目建立了完善的资金管理制度，设立了专门的项目资金账户，实行专款专用。资金拨付严格按照项目进度和合同约定进行，经过项目实施单位申请、监理单位审核、项目主管部门审批等多个环节，确保资金使用合理合规。同时，