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企业内部安全隐患排查及整改流程标准

一、引言

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实保障企业生产经营活动的正常进行，保护员工生命财产安全，维护企业声誉与稳定发展，特制定本标准。本标准旨在规范企业内部安全隐患的排查、评估、整改、验收及归档等全过程管理，形成闭环控制，持续提升企业本质安全水平。本标准适用于企业各部门、各层级及所有生产经营环节的安全隐患管理工作。

二、组织架构与职责

（一）组织领导

企业应成立由主要负责人牵头的安全生产委员会（或相应安全管理机构），全面负责统筹、协调、指导和监督企业安全隐患排查及整改工作。各部门负责人为本部门安全隐患排查整改工作的第一责任人。

（二）职责分工

1.安全管理部门（或专职安全管理人员）：

*负责本标准的制定、修订、解释与宣贯。

*组织、协调公司级安全隐患排查活动，督促各部门落实隐患排查责任。

*负责重大安全隐患的汇总、上报、跟踪督办及整改效果评估。

*建立健全安全隐患排查整改档案。

*对各部门隐患排查整改工作进行业务指导和监督检查。

2.各业务部门：

*组织本部门及所辖区域的日常、专项安全隐患排查工作。

*对排查发现的隐患进行初步评估、登记、上报，并负责一般隐患的整改落实。

*配合公司级隐患排查及重大隐患的整改工作。

*建立本部门隐患排查整改台账。

3.岗位员工：

*严格执行岗位安全操作规程，对本岗位作业环境、设备设施、安全防护装置等进行日常自查。

*发现隐患或不安全因素，应立即采取可能的控制措施，并及时向直接上级或安全管理部门报告。

*积极参与企业组织的各类安全隐患排查活动。

三、隐患排查流程

（一）排查计划制定

各部门应根据生产经营特点、季节气候变化、法律法规更新、事故教训等情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查目的、范围、内容、方式、频次、责任人员及所需资源。公司级排查计划由安全管理部门牵头制定，报安委会批准后实施。

（二）排查实施

1.日常排查：岗位员工每日上岗前、作业中、下岗后对本岗位进行自查；部门管理人员每日对所辖区域进行巡查。

2.专项排查：针对特定时期（如节假日、重大活动前）、特定环节（如动火作业、有限空间作业）、特定设备设施（如特种设备、消防设施）或特定危险因素（如防汛、防雷、防静电）组织的专项检查。

3.季节性排查：根据季节特点（如夏季防暑降温、雨季防汛、冬季防火防冻）组织的检查。

4.综合性排查：由企业安委会或安全管理部门组织，相关职能部门参与，对企业整体安全生产状况进行的全面检查，每年至少进行若干次。

5.其他排查：如发生事故或接到举报后，应及时组织针对性排查。

排查人员应采取现场观察、查阅记录、询问交谈、仪器检测等多种方式，确保排查全面、细致、深入。

（三）隐患登记与初步评估

排查人员发现隐患后，应立即填写《安全隐患排查登记表》，详细记录隐患所在部门、具体位置、隐患描述、可能导致的后果、发现时间、发现人等信息。同时，对隐患的严重程度、可能造成的危害程度及整改的紧迫程度进行初步评估，提出初步的整改建议。

（四）隐患上报与汇总

1.一般隐患由部门自行登记、整改，并按规定时限将《安全隐患排查登记表》及整改情况报安全管理部门备案。

2.对于可能导致人身伤亡、重大财产损失或严重影响生产经营的重大隐患，发现部门或个人应立即采取应急控制措施，并第一时间向安全管理部门和企业主要负责人报告。

3.安全管理部门负责对各部门上报的隐患信息进行汇总、梳理、分类，并建立公司级《安全隐患台账》。

四、隐患分级与评估

根据隐患可能造成的事故后果（人身伤亡、经济损失、社会影响等）和整改的难易程度，将安全隐患分为以下等级：

1.重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或造成恶劣社会影响，整改难度大、周期长、投入高的隐患。

2.较大隐患：可能导致人员重伤或一定财产损失，整改需要一定时间和资源，需部门协调解决的隐患。

3.一般隐患：可能导致人员轻伤或轻微财产损失，整改难度小、周期短、投入少，部门或岗位自身能够立即或短期内整改的隐患。

隐患等级的最终确定，由安全管理部门组织相关技术人员、部门负责人进行综合评估。

五、隐患整改流程

（一）制定整改方案

对于排查出的隐患，应明确整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限、所需资源（人力、物力、财力）及应急防控措施（针对未整改前的风险）。重大隐患整改方案需经企业主要负责人批准，并报上级主管部门备案（如需要）。整改方案应具有针对性、可行性和有效性。

（二）整改方案审批

*一般隐患整改方案由部门负责人审批。

*较大隐患整改方案由安全管理部门审核，分管领导审批。

*重大隐患整改方案由安全管理部门组织