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【自查报告】2025年食品安全自查与报告

为确保2025年度食品安全管理工作有效落实，本单位依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2022）及相关法律法规要求，对全年食品安全管理体系运行情况、生产过程控制、原料采购、设施设备、人员管理等方面开展系统性自查，现将具体情况报告如下：

一、食品安全管理体系建设与运行情况

本单位已建立覆盖全流程的食品安全管理体系，设立食品安全管理小组，由法定代表人担任组长，配备3名专职食品安全管理人员（均持有效健康证明及培训合格证明）。全年修订并实施《食品安全管理制度汇编》（2025版），包含进货查验、生产过程控制、出厂检验、不合格品管理、从业人员健康管理、培训考核等28项制度，制度执行率达100%。

进货查验记录：对所有原料供应商实施动态评估，全年新增供应商审核23家，淘汰不合格供应商5家，现有合格供应商名录包含128家企业（其中A级供应商占比65%）。原料验收执行“三查三验”制度（查资质、查票据、查外观；验感官、验保质期、验检验报告），全年累计查验原料1560批次，索证索票完整率100%，拒收不合格原料12批次（主要原因为感官异常7批次、检验报告缺失3批次、保质期临近2批次）。

过程控制记录：严格执行生产工艺规程（SOP），关键控制点（CCP）设置6处（原辅料验收、杀菌温度、金属异物检测、包装密封性、成品储存温度、出厂检验），每小时监控并记录数据，全年CCP监控记录共2190份，未发生严重偏离事件。

培训与考核：全年组织食品安全培训12次，涵盖法律法规、HACCP原理、过敏原控制、应急处置等内容，累计培训时长48小时，参训人员覆盖率100%，考核合格率98%。建立培训档案，包含签到表、课件、考核试卷及成绩记录。

二、生产场所与设施设备管理

生产厂区位于XX工业园区，占地面积8600㎡，其中洁净车间面积3200㎡，划分原料预处理区、加工区、包装区、成品库等8个功能区域，各区之间设置物理隔断，人流、物流通道分离。

车间环境：地面采用环氧树脂材料，墙面使用食品级不锈钢板（厚度1.2mm），墙角圆弧过渡，定期使用500mg/L次氯酸钠溶液消毒，每周进行环境微生物检测（空气沉降菌≤10CFU/皿，表面涂抹菌≤5CFU/25cm2）。通风系统采用初、中效两级过滤，换气次数15次/小时，洁净区静压差维持在5-10Pa。

设备维护：拥有自动化生产线3条，主要设备包括切丁机（型号XXX）、杀菌釜（型号XXX）、真空包装机（型号XXX）等，建立设备台账及维护保养计划，每日班前检查、每周清洁润滑、每月专项检修，全年设备故障率低于2%。设备接触面材质为304不锈钢，定期进行表面粗糙度检测（Ra≤0.8μm）。

仓储条件：原料库、成品库面积分别为800㎡、1200㎡，配备智能温湿度监控系统（温度0-4℃，湿度≤65%），实时数据上传至管理平台，异常情况自动报警。原料与成品分区存放，离地离墙10cm以上，设置“先进先出”标识，不合格品专区（红色标识）独立存放，全年未发生交叉污染事件。

卫生设施：车间入口设置更衣洗手消毒程序（一更→二更→洗手→消毒→风淋），配备非接触式水龙头、手部消毒凝胶（酒精含量75%）、干手器，每2小时检查一次消毒效果（手部细菌总数≤10CFU/只手）。厂区设置防蝇灯（波长365nm）、粘鼠板（每20㎡1块）、挡鼠板（高度60cm），每月进行虫害密度监测，未发现活虫及鼠迹。

三、原料控制与供应商管理

建立“供应商准入-评估-淘汰”机制，对供应商实施分类管理（A/B/C三级），A级供应商可简化验收流程，C级供应商每季度飞行检查。

原料验收：主要原料为鸡肉（占比60%）、蔬菜（占比30%）、调味料（占比10%），验收标准包含感官（色泽、气味、组织状态）、理化（水分、pH值）、微生物（菌落总数、大肠菌群）指标。鸡肉验收需提供动物检疫合格证明、瘦肉精检测报告（阴性），蔬菜需提供农残快检报告（符合GB2763要求），全年原料抽检合格率99.2%。

过敏原管理：识别产品中含有的过敏原（大豆、小麦、甲壳类），原料仓库设置过敏原专区，生产设备使用前进行彻底清洁（拆洗→冲洗→消毒→验证），清洁效果通过ATP检测（RLU≤100），产品标签明确标注过敏原信息，全年未发生过敏原交叉污染投诉。

四、生产过程控制

严格执行工艺文件（编号XXX），关键工艺参数如下：

预处理环节：原料经挑选、清洗（流动水3遍）、切分（尺寸误差±2mm）后，使用100ppm次氯酸钠溶液浸泡消毒（时间5min，温度25℃），沥干后进入下道工序，每批次检测余氯含量（0.5-1.0mg/L）。

杀菌工艺：采用高温高压杀菌（121℃，30min），杀菌釜配备温度记录仪（精度±0.5℃），每批次杀菌