2025年度HSPM体系法律法规合规性评价表及报告-2025.12.10.docxVIP

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2025年法律法规符合性评估报告

编制：**

审核：**

批准：**

日期：2025年12月10日

评价目的

评价2025年**公司建立HSF生产经营和各项服务活动，是否符合HSPM(有害物质过程管理)体系所适用的法律、法规和其他要求。

评价范围

产品研发部研发中心、集团采购与工艺装备部、人力资源部、业务支持部、智能卡车间、智能设备厂、流程管理与质量控制部

评价依据

已经识别的公司适用的与HSPM（有害物质过程管理）体系有关的法律、法规和其他要求。

评价方式

本次评价采用二级评价的方式：

第一，由流程管理与质量管理部（以下简称质量部）组织各部门定期对法律法规条款进行全要素识别评价，判定管理现状是否符合，不符合项需制定纠正措施和改进计划。

第二，流程管理与质量管理部汇总评价结果，针对重大不符合项，组织复评。

评估实施：评价由各部门HSPM体系负责人实施，各部门主管总监审核评估结论。

评价周期

评价范围：2025年1月-2025年12月体系运行周期

评价时间：2025年12月5-10日

参评人员资历表

人员

部门/职位

主要职责

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人力资源部

/人事专员

负责编制人力资源计划，组织招聘，实施培训，进行绩效管理，处理员工关系等工作，对于国家相关的劳动法、合同法和其他市级政策法规十分熟悉，同时能够对公司的执行现状做出评价。

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业务支持中心/体系工程师/总监

熟悉园区环境和设施的建设、能源利用和节能措施、消防设施的维护、交通安全等情况，同时能够对生产环节的环境影响、废水排放、固废处理、工人劳动保护、应急管理等方面。能够对以上的守法情况做出评价。

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产品研发部研发中心/质量保证工程师

了解产品研发测试过程，能够对产品研发中心环保符合性相关法律法规进行评价。

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车间/质量保证工程师

负责生产流程和设备设施配备情况，对工厂相关法规进行评价。

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储运部/工程师

库房管理工程师，负责日常事务管理，熟悉库房布置、操作流程，对库房相关法规进行评价，能够负责现场按标识存放，保证物料的出入库管理。

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集团采购与工艺装备部/采购工程师

负责供应商的引入、物料采购，确保采购物料符合环保要求，并能够依据法律法规进行环保符合性评价。

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流程管理与质量控制部/质量工程师、体系工程师

质量工程师负责日常事务管理，熟悉各类检验规范、管理流程，能够依据相关法规进行评价。体系工程师负责体系的合规性运行；

评价内容

评价范围

公司此次共计评价法律法规（含标准）27个，详见《HSF法律法规清单》。

各法规名录和评价结论详见《2025年HSPM体系法律法规合规性评价》

评价结论

经各部门全要素识别评价，流程管理与质量管理部复评，本次公司从27个法律法规文件中识别出条款，评价结论均符合要求。