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2025年卫生经费管理年终工作总结

2025年，我单位卫生经费管理工作坚持以“保基本、强基层、促公平”为导向，紧密围绕深化医药卫生体制改革核心任务，以全面实施预算绩效管理为抓手，强化资金统筹配置，优化支出结构，严格过程监管，切实提升经费使用效益，为卫生健康事业高质量发展提供了坚实的资金保障。全年卫生健康领域预算执行率达98.7%，较上年提升1.2个百分点；重点民生项目资金到位时效平均缩短15个工作日；基层医疗卫生机构设备配置达标率由82%提升至89%；基本公共卫生服务项目完成率100%，群众满意度调查得分92.3分，较上年提高3.1分。现将全年工作情况总结如下：

一、聚焦精准配置，构建科学高效的预算管理体系

（一）强化预算编制与规划衔接。年初组织召开预算编制专题研讨会，系统梳理《“十四五”卫生健康规划》《深化医改2025年重点任务》等文件要求，将重大疾病防控、基层能力提升、中医药传承创新等6类18项重点任务作为预算编制核心方向。建立“业务部门提需求、财务部门核标准、分管领导审重点”的三级论证机制，要求各业务科室提交项目时同步提供近三年执行数据、绩效目标及成本测算依据。例如，在基层医疗机构设备购置预算编制中，结合2024年设备普查结果，重点向服务人口超5000人的乡镇卫生院和服务半径超10公里的村卫生室倾斜，剔除重复申请的通用设备，新增配置急救转运、远程诊疗等紧缺设备预算，确保资金投向与实际需求高度匹配。

（二）深化零基预算改革。打破“基数+增长”的传统模式，对所有项目预算实行“全清零、重评估”。针对基本公共卫生服务项目，根据国家最新服务规范和人口结构变化（65岁以上人口占比同比增加0.8%），重新核算人均经费标准，将原按户籍人口测算调整为按服务人口动态测算，新增流动人口健康管理专项预算XX万元；对中医特色服务能力建设项目，结合2024年绩效评价结果，对执行率低于80%的2个项目核减预算30%，对完成率100%且群众满意度超90分的3个项目追加预算20%，真正实现“花钱必问效、无效必问责”。

（三）加强跨部门资金统筹。联合财政、医保等部门建立卫生健康资金协同机制，定期召开联席会议，避免重复投入。例如，在老年健康服务体系建设中，整合基本公卫老年健康管理、医保长期护理保险、民政养老服务补贴等多渠道资金，统筹用于社区日间照料中心适老化改造和家庭医生签约服务，全年共整合资金XX万元，支持12个社区完成改造，惠及老年人3200余人，较分散投入模式节约资金15%。

二、紧扣执行时效，筑牢资金安全规范使用防线

（一）建立“周监测、月调度、季通报”机制。依托财务一体化平台，对100万元以上项目实行“一项目一档案”，实时跟踪资金支付进度、支出内容及合规性。每月5日前生成《预算执行进度分析报告》，重点标注执行率低于50%的项目，由分管领导牵头约谈项目负责人，分析滞后原因并制定整改计划。例如，某县疾控中心实验室升级项目因招标流程延误导致上半年执行率仅35%，通过协调财政部门简化审批环节、优化招标方案，9月底执行率提升至85%，11月底完成全部建设并投入使用，较原计划提前1个月。全年共下发预警通知23次，推动21个滞后项目加速执行，12月底所有项目执行率均达90%以上。

（二）严格支出审核与动态监控。制定《卫生经费支出负面清单》，明确设备采购“三重一大”决策程序、差旅费用标准、会议培训规模等28项禁止性条款，将审核关口前移至报销环节。在财务系统中设置“智能审核模块”，自动比对合同金额、采购清单、验收报告等关键信息，对超标准、超范围支出自动拦截。全年拦截不合规支出17笔，涉及金额XX万元，主要问题集中在差旅费超标准、耗材采购未附验收单等，均已要求整改并追回资金。同时，对基本公卫、家庭医生签约等直接面向群众的项目，建立“资金-服务-人群”追溯链条，通过基层医疗卫生机构信息系统提取服务数量、质量数据，与资金支出明细交叉核验，确保每笔经费对应具体服务对象。

（三）强化审计监督与问题整改。全年开展内部审计4次，覆盖6个直属单位和12个基层项目，重点检查资金使用合规性、项目实施效果及内控制度落实情况。委托第三方机构对3个重大项目开展绩效评价，评价结果显示，基层中医馆建设项目投入产出比达1:4.2，群众中医服务利用率较项目实施前提升25%；重大传染病防控项目资金使用合规率100%，相关疾病发病率同比下降12%。针对审计和评价中发现的“部分单位固定资产管理不规范”“个别项目绩效目标设置模糊”等问题，建立整改台账，明确责任人和完成时限，已全部整改到位，并修订《固定资产管理办法》《项目绩效目标编制指南》等制度文件5项。

三、突出数字赋能，推动经费管理提质增效

（一）升级财务信息化平台。完成预算管理、国库集中支付、财务核算、资产管理