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企业安全管理流程执行标准

一、适用情境

本标准适用于企业日常运营中的安全管理全流程，包括但不限于：

常规安全管理：如设备设施定期检查、作业环境安全评估、员工安全行为规范执行等；

专项安全活动：如安全生产月、季节性安全排查（夏季防暑、冬季防火）、新工艺/新设备投用前的安全验收；

突发应对：如生产安全、自然灾害、公共卫生事件等紧急情况下的应急处置流程；

合规管理：如满足国家《安全生产法》《消防法》等法规要求的安全检查、整改及记录留存。

二、操作步骤详解

（一）安全管理启动阶段

明确责任主体

成立安全管理专项小组，由企业分管安全的领导担任组长，成员包括生产部门负责人、安全管理部门专员、技术骨干及相关岗位员工代表*；

确定各成员职责，如组长统筹整体工作，安全管理部门负责流程制定与监督执行，生产部门落实具体整改措施。

制定执行计划

根据管理目标（如“消除重大安全隐患”“提升员工安全培训覆盖率至100%”），明确时间节点、检查范围（如全厂区/特定车间）、检查频次（如每日/每周/每月）；

编制《安全管理任务清单》，列明检查项目、标准依据（如“消防器材完好率100%”“电气线路无老化”）、责任部门及完成时限。

（二）风险识别与评估阶段

全面排查风险点

通过现场勘查、员工访谈、历史数据分析等方式，识别生产全流程中的风险源，包括：

物理性风险：机械防护缺失、电气线路裸露、高空作业平台不稳等；

化学性风险：危化品存储不规范、通风不足、泄漏应急设施缺失等；

行为性风险：员工违规操作、未佩戴劳保用品、安全培训不到位等；

管理性风险：安全制度未更新、应急预案未演练、隐患整改未闭环等。

风险等级判定

采用“可能性-后果严重性”矩阵法，对识别出的风险进行分级（红、橙、黄、蓝）：

红色（重大风险）：可能造成群死群伤、重大财产损失或违反法律法规（如危化品储罐泄漏）；

橙色（较大风险）：可能造成人员重伤、较大财产损失（如特种设备超期未检）；

黄色（一般风险）：可能造成人员轻伤、一般财产损失（如消防通道堆物）；

蓝色（低风险）：可能造成轻微伤害或无实际损失（如安全警示标识模糊）。

（三）隐患排查与整改阶段

现场检查实施

依据《安全管理任务清单》，逐项开展现场检查，使用拍照、录像、记录表等方式留存证据；

对发觉的问题当场与责任部门负责人*确认，填写《隐患排查现场记录表》，注明问题描述、位置、风险等级及初步整改建议。

整改措施制定与落实

针对隐患类型，制定“技术整改+管理整改”双措施：

技术整改：如加装防护罩、更换老化线路、增设通风设备等；

管理整改：如修订操作规程、加强员工培训、完善安全标识等；

下发《隐患整改通知单》，明确整改责任人、整改时限（红色隐患24小时内整改，橙色隐患72小时内整改）及验收标准；

责任部门按时完成整改，并提交《整改完成报告》（附整改前后对比照片）。

整改验收与闭环

安全管理小组对整改结果进行现场复核，重点检查措施有效性、是否符合标准要求；

验收合格后，在《隐患整改通知单》签字确认，完成闭环管理；验收不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。

（四）应急响应与处置阶段

预案启动

发生突发事件时，现场人员立即向安全管理小组组长*报告，说明事件类型、位置、伤亡情况；

组长根据事件等级，决定是否启动应急预案（如红色事件启动企业级综合应急预案，橙色事件启动部门专项预案）。

现场处置

成立现场指挥部，明确抢险组（负责控制事态）、救护组（负责伤员救治）、疏散组（负责人员撤离）、后勤组（负责物资保障）；

按照预案流程开展处置：如切断电源/气源、设置警戒区域、使用应急器材灭火、引导员工沿疏散通道撤离至安全集合点。

事后总结

事件处置结束后，24小时内编写《突发事件处置报告》，包括事件经过、原因分析、处置措施、损失情况及改进建议；

组织召开复盘会，分析管理漏洞，修订应急预案，完善相关制度。

（五）总结与改进阶段

数据汇总分析

每月汇总《隐患排查整改跟踪表》《应急演练记录表》等数据，分析隐患高频区域（如生产车间、危化品仓库）、常见问题类型（如设备维护不到位、员工操作不规范）；

形成《安全管理月度报告》，报送企业领导层，作为决策依据。

持续优化流程

根据法规更新、企业生产变化（如新增生产线、工艺调整）及管理实践，每半年修订一次安全管理流程标准；

定期组织员工培训（如新员工入职安全培训、年度安全复训），保证全员掌握流程要求。

三、配套记录表单

表1：隐患排查整改跟踪表

隐患编号

隐患描述（位置、类型）

风险等级

排查日期

责任部门

整改措施

整改期限

整改结果（合格/不合格）

验收人

备注

YH-2024-001

1号车间电气线路绝缘层破损

橙色

2024-03-15

生产一部

更换破损线路，加装线槽保护

2024-03-17

合格

张*

已附整改照片

YH-2024-0