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产品标识与追溯控制程序

文件编号

文件版次

A/0

生效日期

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目的：

为了对产品进行适当标识，确保在需要时能对产品质量形成过程实现追溯，同时对产品检验和测量状态进行控制，标明检验和测量结果合格与否，防止未检品和不合格品的误用、转序、交付、出厂，特制定本程序。

范围：

适用于水箱生产用原料、辅料、包装材料、半成品、成品的标识，以及仓储、生产各阶段产品的检验和测量状态控制。

权责：

品质管理部规定产品标识和可追溯性的方式；生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门；生产部、外协部、采供部及物流部负责具体执行。

定义：无

作业内容：

流程图

程序描述

涉及部门

标识的

标识的分类

标识分为原料标识、半成品标识及成品标识三种。

品质管理部规定检验和试验状态标识的方式，状态标识分为三大类：待检品、合格品、不良品，通过标牌和区域来实现。

品质管理部

原料标识原材料检验状态标识

原料标识

原材料检验状态标识

原料标识：

原料入库后，原料保管员负责填写《产品标识牌》，每栈板贴1张，但不做合格与否的标识，以表示待检，并放置于待检区内。

物控部

原料检验和试验状态标识

原料检验和试验状态标识

原料检验和试验状态的标识：

品质管理部IQC在卸车的同时取样，或到待检区内取样，并按《进料检验控制程序》进行检验。

检验结果合格时，IQC在《来料检验报告》和“结果判定”处注明“允收”并将检验结果报原料保管员并张贴“合格证”，保管员负责将已检验合格的原材料置于合格区内。

检验结果为“让步接收”，则IQC负责在该产品贴上“合格证”并增加“让步接收”等字眼，并将该原料置于合格区内。“让步接收”的原料在出库前，保管员必须与IQC进行沟通，明确该原料的使用方式，方可进行生产。

检验结果不合格时，IQC在《来料检验报告》和“结果判定”注明“拒收”，张贴“不良品标签”后，将检验结果报原料保管员，保管员负责将已检验为不合格的原材料置于不合格区，具体按照《进料检验控制程序》执行。

对原料检验状态的标识，仓管员必须在接到检验报告单后的24小时之内完成标识工作。

仓管员负责在原料放置区域前摆放立式标识板，并及时填写正确的内容。

品质管理部

物控部

半成品成品检验和试验状态标识

半成品成品检验和试验状态标识

半成品成品检验和试验状态标识：

品质管理部检验员根据《生产过程检验控制程序》《抽样计划》对半成品成品进行抽样检验。

检验结果合格时，品质管理部在《抽检记录表》或《检验报告单》上“判定结果”栏标识ACC，并在标签上加盖QCPASSED印章。

检验结果不合格时，品质管理部《抽检记录表》或《检验报告单》上“判定结果”栏标识REJ，并张贴“不良品标签”，生产部门负责将已检验为不合格的成品置于不合格区内，并做好明显的标识，防止误用。

检验状态的标识在接到检验报告或检验通知后的两小时（工作时间）内完成。

品管部

生产部

不合格的处理及产品的追溯

不合格的处理及产品的追溯

对于原材料、生产各个工序及成品、各检验和测量状态中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行，并将追溯到前工序的不良原因。

品质管理部

物控部

生产部

相关文件：

《进料检验控制程序》

《生产过程检验控制程序》

《不合格品控制程序》

相关表单：

无