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金库守库员自查自纠报告

作为金库守库岗位的一线工作人员，我始终以“守住安全底线、确保资金无虞”为核心职责，严格执行《金库管理办法》《守库值班制度》等规范要求。近期，结合上级行“强化案防基础、深化合规建设”专项活动部署，我对照岗位职责、操作流程、风险防控要点，对近一年来的守库工作进行了全面自查，重点围绕思想认识、制度执行、操作规范、应急处置等方面开展问题查摆与原因剖析，并制定针对性整改措施。现将自查自纠情况报告如下：

一、履职情况回顾与成效总结

（一）日常值守规范执行。严格落实“双人守库、同进同出”制度，全年累计值守268个工作日，日均值守时长12小时，未出现脱岗、漏岗现象。每日到岗后，第一时间检查监控设备、报警装置、门禁系统运行状态，确认无异常后登记《守库日志》；交接班时严格执行“四核对”（核对人员身份、核对钥匙数量、核对监控记录、核对异常情况），全年完成交接312次，均做到手续完备、记录清晰。

（二）风险防控扎实到位。严格执行“非工作时间禁止无关人员进入库区”规定，对因设备维护、查库等需进入库区的外部人员，均按要求查验工作证件、登记《外来人员登记簿》，并全程陪同监督，全年共登记外来人员47人次，未发生无关人员滞留库区情况。对库区周边环境保持高度警惕，每日22:00、02:00、05:00三次开展库区外围巡查，重点检查围墙、门窗、照明设施是否完好，发现围墙裂缝1处、照明故障2次，均第一时间上报并配合完成修复。

（三）应急准备持续强化。积极参与分行组织的“防暴恐袭击”“火灾应急处置”等演练8次，熟练掌握防暴器材（钢叉、盾牌、辣椒水）使用方法、消防器材（灭火器、消防水带）操作流程及报警电话（110、行内保卫部）拨打规范。针对“夜间库区突发断电”场景，提前测试备用照明设备续航能力（可维持4小时），并在值守期间将备用电源放置于触手可及位置；针对“发现可疑人员徘徊”场景，制定“观察记录-上报监控中心-启动外围监控追踪-等待支援”四步处置流程，确保应急响应快速有序。

（四）制度学习不断深化。坚持每月自学《银行业金融机构安全防范规定》《金库管理操作指南》等制度文件，全年累计学习时长48小时，记录学习笔记2.3万字；积极参与支行组织的“案防警示教育”“典型案例分析”专题培训6次，重点学习了某行守库员因打瞌睡导致库区被盗、某行交接时未核对面签引发资金纠纷等案例，进一步强化了“细节决定安全”的责任意识。

二、存在问题及具体表现

（一）思想认识层面：安全警惕性存在阶段性松懈。今年6月连续值守3个夜班后，因睡眠不足出现精神倦怠，在02:00外围巡查时，仅粗略查看围墙及门窗，未按规定绕库区完整巡查一周，导致未及时发现围墙角落被人为撬动的痕迹（后经监控回放，系附近孩童玩耍所致）。11月某周末，因支行组织团建活动，值守前一晚参与聚餐至22:00，次日值守时注意力不集中，在核对尾箱封签时，未仔细查看封签编号是否与交接清单一致，险些遗漏1个尾箱封签破损问题（后经接班人员复核发现）。

（二）操作规范层面：细节执行存在“经验主义”倾向。一是《守库日志》填写不严谨，10月5日因急于完成交接班，将“外围巡查情况”栏简单填写为“正常”，未按要求记录“围墙无破损、门窗无异常、照明全亮”等具体内容；12月12日设备检查时，发现监控画面轻微模糊，自认是“设备老化正常现象”，未及时上报技术部门，直至12月20日监控中心通报“库区监控异常”才补登故障记录。二是应急物资管理存在疏漏，防暴钢叉长期放置于值班室角落，未按规定每周检查一次，11月防暴演练时发现钢叉握把螺丝松动，险些影响演练效果；消防灭火器压力指针于9月已指向“黄色区域”（超压状态），但因未定期检查，直至12月消防部门检查时才被指出隐患。

（三）协作配合层面：跨岗位沟通存在信息传递不畅。今年3月，技术部门对库区门禁系统进行升级，施工前仅通过支行微信群通知“次日8:00-12:00暂停使用门禁”，我未及时与白班守库员当面交接该信息，导致白班人员次日8:15到达库区时因门禁失效无法进入，延误了库区开启时间。9月查库时，会计部门未提前告知“需调取前3日监控录像”，我因不了解具体需求，在提供监控资料时仅截取了查库当日画面，后经二次沟通才补充完整，影响了查库效率。

（四）能力提升层面：新技术应用能力存在短板。今年7月库区启用智能巡检系统，需通过手机APP扫描设备二维码完成巡检记录，但我因对手机操作不熟悉，前3次巡检时均未正确上传定位信息，导致系统提示“异常记录”；10月分行推广“一键报警”新功能（需长按3秒触发），我在演练时因紧张仅短按1秒，未成功触发报警，暴露出对新设备操作掌握不熟练的问题。

三、问题根源剖析

（一）安全责任意识树得不牢。对守库岗位“风险零容忍”的特殊性认识不足，存在“库区防范严密、案件不会发生”的侥幸心理，