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产品质量检查与改进指南质量控制手册

第一章总则

1.1手册目的

本手册旨在规范企业产品质量检查流程，明确改进方法与责任分工，通过标准化操作降低质量风险，提升产品一致性及客户满意度，为企业质量管理体系持续优化提供支撑。

1.2适用范围与应用场景

本手册适用于企业内所有产品的生产过程检验、成品出厂检验、客诉质量问题处理及质量改进活动，具体场景包括：

新产品试产阶段的质量验证；

批量生产过程中的例行检查；

客户反馈质量问题后的专项排查；

质量目标达成情况的分析与优化。

第二章产品质量检查流程

2.1检查准备阶段

2.1.1明确检查依据

获取产品技术标准、工艺文件、检验作业指导书（SIP）、客户特殊要求及国家/行业标准，保证检查依据现行有效。

若无明确标准，由技术部门牵头制定临时检验规范，经质量负责人*审批后方可执行。

2.1.2配置检查资源

人员：检查人员需经过专业培训并考核合格，持有相应资质证书（如检验员证）；涉及特殊项目（如无损检测）时，需由持证人员操作。

设备/工具：根据检查项目选择合适工具（如卡尺、千分尺、色差仪、测试台等），保证在校准有效期内，使用前检查功能正常。

环境：检查环境需符合标准要求（如温湿度、洁净度），并做好记录。

2.1.3抽样准备

根据GB/T2828.1或企业《抽样计划》确定抽样数量及方法（如正常检验、加严检验）；

样品需随机抽取，保证具有代表性，并粘贴唯一标识（如批次号、抽样时间）。

2.2检查实施阶段

2.2.1逐项核对检查项目

依据检验作业指导书逐项检查，记录实测数据（如尺寸、外观、功能参数等），不得遗漏项目；

对异常数据（如超出公差范围、功能不达标）立即标记，并保留样品或影像资料作为证据。

2.2.2结果判定

根据检查标准对每项结果进行合格/不合格判定，综合所有项目给出最终结论（合格、不合格、特采）；

不合格品需隔离存放，悬挂“不合格”标识，防止误用。

2.2.3检查记录

填写《产品质量检查记录表》（详见第四章模板1），内容需完整、清晰，包括产品信息、检查项目、标准值、实测值、判定结果、检查人、日期等；

记录不得涂改，确需修改时划改签名，保证可追溯。

2.3检查后处理

合格品：转入下道工序或办理入库手续，记录流转信息。

不合格品：由生产部门组织原因分析，填写《不合格品处理报告》，明确返工、返修、降级或报废处理方案，经质量负责人审批后执行。

批量不合格：立即暂停生产，成立专项小组（质量、生产、技术部门），24小时内完成原因分析并制定纠正措施。

第三章产品质量改进流程

3.1问题识别与分类

问题来源：检查中发觉的不合格项、客户投诉、市场退货、内部审核发觉等；

问题分类：按影响程度分为严重（导致安全/功能问题）、一般（影响外观/次要功能）、轻微（不影响使用），按性质分为偶发性问题（突发）与系统性问题（长期存在）。

3.2问题分析与根因定位

3.2.1数据收集

收集问题发生的时间、批次、数量、涉及工序、操作人员、设备等信息，整理《质量问题数据汇总表》。

3.2.2根因分析

采用鱼骨图（人、机、料、法、环、测）或5Why分析法逐层追溯，避免表面原因；

针对系统性问题，需通过过程能力分析（如CPK值）验证流程稳定性，找出根本原因（如工艺参数设置错误、设备精度不足）。

3.2.3制定改进方案

根据根因制定针对性措施，明确：

改进目标（如不良率降低50%、客户投诉率下降30%）；

具体措施（如优化工艺参数、增加防错装置、加强员工培训）；

责任部门/人（如生产部、技术部）；

计划完成时间（明确到日）。

填写《质量改进措施计划表》（详见第四章模板3），经质量负责人*审核后分发。

3.3改进实施与跟踪

责任部门按计划执行改进措施，质量部门每周跟踪进度，记录实施情况；

实施过程中遇到问题及时反馈，必要时调整方案（如资源不足、技术瓶颈）。

3.4效果验证

改进措施完成后，收集3-5批数据验证效果，对比改进前后的指标变化（如不良率、客户满意度）；

若未达目标，重新分析原因并制定新方案；若达成目标，进入标准化阶段。

3.5标准化与知识沉淀

将有效措施纳入技术文件（如更新工艺参数、修订检验标准）、培训教材（如新增操作规范）；

整理案例资料（如问题描述、分析过程、改进成果），纳入企业质量知识库，供后续参考。

第四章模板工具

模板1：产品质量检查记录表

产品名称

产品批次

生产日期

检查日期

检查项目

检查标准

实测值1

实测值2

示例：外观

无划痕、脏污

合格

合格

示例：尺寸（mm）

10±0.2

10.1

9.9

检查人

复核人

质量负责人*

备注：不合格品编号______，已隔离待处理

模板2：质量问题分析表

问题名称

发生日期

涉及批次

数量

问题分类（严重/一般/轻微）

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