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【自查报告】2025年公司小金库自查报告

为全面贯彻落实国家关于财经纪律监督管理的最新要求，根据《关于在国有企业开展小金库专项整治工作的通知》（财监〔2025〕X号）文件精神，结合公司2024-2025年度经营管理实际，我司自2025年3月1日至4月15日组织开展了全覆盖式小金库自查工作。本次自查以零容忍、全扫描、深剖析、严整改为原则，通过成立专项工作组、制定详细实施方案、明确责任分工、细化检查流程等措施，对公司及下属12家子公司、8个职能部门、15个工程项目部的资金管理、资产处置、成本核算、票据使用等关键领域进行了系统性排查，现将自查情况报告如下：

一、自查组织实施情况

（一）强化组织领导。