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安全生产法一法一条例自查报告

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及《XX省安全生产条例》（以下简称《条例》）要求，进一步压实企业安全生产主体责任，强化风险防控和隐患治理能力，我单位于2023年X月X日至X月X日，组织安全管理部门、技术骨干及外聘专家组成专项检查组，围绕“一法一条例”核心条款，对全公司生产经营各环节开展了系统性自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

本次自查严格遵循“全面覆盖、突出重点、问题导向、闭环管理”原则，成立了由主要负责人任组长、分管安全负责人任副组长、各部门负责人及安全管理员为成员的专项自查领导小组，制定了《“一法一条例”落实情况自查方案》，明确检查范围覆盖生产车间、仓储物流、外包项目、办公区域等12个重点区域，聚焦责任体系建设、风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、应急管理等8大核心模块，细化检查清单56项，其中《安全生产法》对应条款32项、《条例》对应条款24项。

自查过程中，采取“部门自查+交叉互查+专家核查”三级联动模式：首先由各车间、部门对照清单开展100%全覆盖自查，形成《自查问题台账》；其次由安全管理部牵头，组织生产、设备、技术等部门进行交叉检查，重点核查自查质量；最后邀请注册安全工程师、行业专家对高危作业区域（如涂装车间、变配电室）、关键设备（如起重机械、压力容器）及外包作业现场开展专业技术核查。期间累计投入检查人员86人次，现场检查记录127份，调阅文件资料234份，覆盖一线员工访谈42人，确保自查工作横向到边、纵向到底。

二、“一法一条例”核心条款落实情况

（一）安全生产责任体系建设（对应《安全生产法》第二十一条、《条例》第十条）

我单位严格落实“党政同责、一岗双责”要求，主要负责人作为第一责任人，主持召开季度安全生产专题会4次，研究解决安全投入、制度修订等重大问题7项；分管负责人每周带队检查生产现场，累计发现并督办问题38项；各部门负责人均签订《安全生产责任书》，明确“管业务必须管安全”具体职责。目前已建立涵盖主要负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、岗位员工的五级责任清单，细化责任事项132项，配套制定《安全生产责任制考核办法》，将责任落实情况与绩效工资、评优评先直接挂钩，2023年累计考核扣减绩效工资2.3万元，表彰优秀安全责任人12名。

（二）风险分级管控与隐患排查治理（对应《安全生产法》第四十一条、《条例》第十七条）

按照“辨识-评估-管控-更新”闭环要求，2023年X月组织开展了全员参与的风险辨识活动，共识别机械伤害、触电、火灾、有限空间作业等风险点89个，其中重大风险2个（涂装车间溶剂存储区、天然气管道阀组间）、较大风险15个、一般风险37个、低风险35个。针对重大风险点，制定了“一风险一方案”管控措施，设置风险告知牌、警示标识及应急处置卡，明确管控责任人（均由部门负责人担任），并纳入每日巡检重点。

隐患排查方面，建立了“日常巡检（岗位员工每班1次）、专项检查（安全部每月1次）、综合检查（每季度1次）、季节性检查（每季度1次）”四级排查机制。2023年1-10月累计排查隐患217项，其中设备类隐患82项（占比37.8%）、管理类隐患65项（占比29.9%）、环境类隐患43项（占比19.8%）、行为类隐患27项（占比12.4%），已全部完成整改，整改率100%。同时，依托“安全隐患管理系统”实现线上闭环管理，从发现、上报、整改、验收全流程留痕，确保隐患可追溯、可考核。

（三）安全生产教育培训（对应《安全生产法》第二十八、二十九条，《条例》第二十条）

2023年制定并实施《年度安全教育培训计划》，累计开展培训32场，覆盖员工1268人次。其中，主要负责人、安全管理人员参加省级培训2次，均考核合格；新员工三级安全教育覆盖率100%，培训内容包含《安全生产法》解读、岗位安全操作规程、应急处置等，考核通过率98.6%；特种作业人员（电工、焊工、起重工）持证上岗率100%，复训率100%；针对外包单位人员，实行“先培训后入场”制度，累计培训外包人员76人次，考核合格后方可签订安全协议。

培训形式上，除传统课堂教学外，创新采用“现场模拟+VR体验”模式，针对机械伤害、触电等高频风险设置模拟场景，通过VR设备让员工直观感受事故后果，培训效果满意度达92%。同时，建立培训档案电子管理系统，完整记录培训时间、内容、考核成绩等信息，确保可查可溯。

（四）应急管理与救援能力建设（对应《安全生产法》第八十条至八十四条，《条例》第三十四条至三十七条）

目前已制定综合应急预案1个、专项应急预案5个（火灾、触电、危险化学品泄漏、有限空间作业、特种设备事故）、现场处置方案23个，2023年X