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好用的安全风险辨识管控与隐患治理管理制度

一、总则

1.目的

为了有效识别、评估和控制企业生产经营过程中的安全风险，及时排查和治理安全隐患，预防和减少事故的发生，保障员工的生命安全和企业的财产安全，特制定本安全风险辨识管控与隐患治理管理制度。

2.适用范围

本制度适用于企业内所有部门、车间、班组以及各类生产经营活动、场所、设备设施等。

3.基本原则

（1）全面性原则：对企业所有活动、场所、设备设施等进行全面的安全风险辨识和隐患排查，确保无遗漏。

（2）科学性原则：运用科学的方法和工具进行风险评估和隐患治理，确保结果准确可靠。

（3）动态性原则：安全风险和隐患会随着企业生产经营活动的变化而变化，应进行动态管理，及时更新。

（4）全员参与原则：安全风险辨识管控与隐患治理是全体员工的共同责任，应鼓励全员积极参与。

二、职责分工

1.企业主要负责人

（1）全面负责企业的安全风险辨识管控与隐患治理工作，是第一责任人。

（2）组织制定安全风险辨识管控与隐患治理的方针、目标和计划。

（3）提供必要的资源保障，确保安全风险辨识管控与隐患治理工作的顺利开展。

（4）定期听取安全风险辨识管控与隐患治理工作的汇报，研究解决重大问题。

2.安全管理部门

（1）负责制定安全风险辨识管控与隐患治理的具体管理制度和操作规程。

（2）组织开展安全风险辨识和评估工作，确定风险等级和管控措施。

（3）建立安全风险数据库和隐患排查治理台账，对安全风险和隐患进行动态管理。

（4）组织开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行登记、评估、整改跟踪和验收。

（5）定期向企业主要负责人汇报安全风险辨识管控与隐患治理工作情况。

3.各部门（车间）负责人

（1）负责本部门（车间）的安全风险辨识管控与隐患治理工作，是本部门（车间）的第一责任人。

（2）组织本部门（车间）员工开展安全风险辨识和隐患排查工作，落实管控措施和整改要求。

（3）对本部门（车间）的安全风险和隐患进行动态管理，及时更新相关信息。

（4）向安全管理部门报告本部门（车间）的安全风险辨识管控与隐患治理工作情况。

4.班组负责人

（1）负责本班组的安全风险辨识管控与隐患治理工作，是本班组的第一责任人。

（2）组织本班组员工在作业前进行安全风险辨识和隐患排查，落实管控措施。

（3）对本班组的安全风险和隐患进行实时监控，发现问题及时处理并报告。

5.员工

（1）积极参与安全风险辨识和隐患排查工作，发现安全风险和隐患及时报告。

（2）严格遵守安全操作规程，落实安全风险管控措施。

（3）对本岗位的安全风险和隐患进行日常检查和监控。

三、安全风险辨识

1.辨识范围

（1）生产工艺过程：包括原材料采购、储存、加工、运输、销售等环节。

（2）设备设施：包括生产设备、动力设备、运输设备、电气设备等。

（3）作业环境：包括工作场所的温度、湿度、噪声、粉尘、通风等条件。

（4）人员行为：包括员工的操作行为、安全意识、应急处置能力等。

（5）管理体系：包括安全管理制度、操作规程、应急预案等。

2.辨识方法

（1）安全检查表法：根据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对企业的各项活动、场所、设备设施等进行检查，识别潜在的安全风险。

（2）工作危害分析法（JHA）：对作业活动进行分解，识别每个步骤中的潜在危害和可能导致的事故类型。

（3）故障类型及影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障类型进行分析，评估其对系统功能和安全的影响。

（4）危险与可操作性研究法（HAZOP）：对工艺过程中的参数进行分析，识别可能出现的偏差及其原因和后果。

（5）事件树分析法（ETA）：从初始事件开始，分析可能导致的一系列事件，评估事故发生的可能性和后果。

（6）故障树分析法（FTA）：从事故结果出发，分析导致事故发生的各种原因和事件，确定基本事件的重要度。

3.辨识流程

（1）成立辨识小组：由安全管理部门组织，相关部门（车间）人员参加，明确小组职责和分工。

（2）收集资料：收集与企业生产经营活动相关的法律法规、标准规范、操作规程、事故案例等资料。

（3）划分单元：根据企业的生产工艺、设备设施、作业环境等特点，将企业划分为若干个辨识单元。

（4）选择方法：根据辨识单元的特点和实际情况，选择合适的辨识方法。

（5）开展辨识：按照选定的方法对各辨识单元进行安全风险辨识，记录辨识结果。

（6）整理分析：对辨识结果进行整理和分析，确定安全风险的类别、等级和可能导致的事故类型。

四、安全风险评估

1.评估方法

（1）风险矩阵法：根据安全风险发生的可能性和后果严重程度，将安全风险划分为不同的等级。

（2）作业条件危险性评价法（LEC）：通过计算作业条件的危险性分值，评估安全风险的大小。

（3）定量风险评价法：运用数学模型和统计方法，对安全风险