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工作循环分析管理规定20XX

第一章总则第二章管理职责与分工第三章管理要求第四章审核、偏离、培训和沟通第五章附则目录

总则第一条：为有效控制关键作业和操作活动的风险，做到“作业和操作要受控”，依据中国石油天然气集团公司《工作循环分析管理规范》（Q/SY1239—2009）制定本规定。第二条：本规定适用于宁夏石化公司各生产单位。第三条：本规定规范了工作循环分析的方法、程序和管理要求，是在各生产单位具有较完整的规程的基础之上开展的、对规程的准确性、适用性、完整性以及员工操作的正确性进行分析确认的活动。

管理职责与分工生产运行处是公司工作循环分析管理的归口管理部门。各生产单位负责属地各装置的工作循环分析管理工作、具体管理工作和日常管理。

管理要求安装、架设、设备建造等施工作业铁路货运等作业搬运、装卸作业生产装置操作规程操作卡规范的操作活动设备设施检维修作业清理、清洗等作业工作循环分析的作业活动包括但不限于机械加工作业车辆维修、检测等作业润滑、调试、维护等作业产品研发、检测、监测、测试、检验实验（包括取样）等作业

管理要求每个员工每年至少参与一次工作循环分析，工作循环分析流程见如图02各生产单位应先识别关键作业和操作活动，所有与关键作业和操作有关的规程每年至少分析一次，其他的规程可视情况而定01

管理要求实施JCA前，对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备关键点包括对实施工作循环分析的承诺、执行工作循环分析前的培训、定期审核工作循环分析和持续改进。每年1月成立本年度JCA组，成员由主管生产副主任、装置技术员班长（运行工程师）、操作人员组成，明确分析组成员职责，并报生产运行处备案。技术员组织识别关键作业活动，形成活动一览表，结合危害辨识与风险评价的结果，充分考虑新增操作和作业活动、工艺、设备变更、事故处理等带来的作业变动。020304010506班长（运行工程师）应按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。发现关键作业没有相应规程时，技术员应向单位操作规程（操作卡）编制小组汇报，由编制小组按照公司操作规程管理规定要求，完成操作规程的编制和审批。

管理要求8装置技术员制定年度工作循环分析计划（如图2），报生产副主任审批，并与班长（运行工程师）和操作人员进行沟通，必要时组织适当培训。

管理要求——初步评估9班长（运行工程师）应就以下内容与操作人员进行沟通交流，验证操作人员对操作规程（操作卡）的理解程度及操作规程（操作卡）的完整性和适用性，并填写“工作循环分析评估表”（如图3）中“初始评估”部分02在实际操作前，班长（运行工程师）应和操作人员讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面规程的差异。若操作人员第一次进行工作循环分析，班长（运行工程师）应事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。01

管理要求——初步评估初始评估需要的个人防护装备及完好状态01操作规程中是否已包含该安全要求04执行该操作规程能否使工作安全、有效的进行05执行规程涉及的一些关键安全要求03需要的工具及完好状态02

管理要求——现场评估01班长（运行工程师）和操作人员到现场，由操作人员按操作规程（操作卡）实施现场操作。若现场操作的某部分无法按操作规程（操作卡）进行，但实际操作是安全的，应记下操作人员的实际操作程序、实际操作与操作规程（操作卡）的偏差以及操作规程本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行现场操作，可以进行模拟操作02在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和操作规程缺陷)，整改不了的应采取控制和防范措施03现场评估结束后，班长（运行工程师）应针对偏差、缺陷、潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写“工作循环分析评估表”中“现场评估”部分。不安全事项及潜在风险包括但不限于（如图4）

管理要求——现场评估不安全事项及潜在风险包括但不限于010804051007打击危害缺乏所需要的设备、工具、仪器没有逃生路线或逃生路线被堵塞其他不安全行为和不安全状态没有足够的空间实施工作0203060911不安全进入受限空间设备缺陷防护不当造成伤害（如：烫伤、坠落等）环境危害(例如泄漏)火灾爆炸缺少现场隔离措施图4

管理要求——最终评估01班长（运行工程师）和操作人员应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议填写“工作循环分析评估表”中“最终评估”部分。班长（运行工程师）应尊重操作人员的建议02班长（运行工程师）应将观察到的不一致项、修订操作规程（操作卡）和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由装置技术员审核并上报生产运行处，操作规程（操作卡）的修订、隐患整改执行相应规定03班长（运行工程师）和操作人员应达成共识，如果操作规程（操作卡）