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物资采购管理管控规章制度

为了规范含能公司的物资采购行为，控制采购成本，加强对采购

的监督管理管控，按照科学效、公开公正、比质比价、监督制约的

原则，特制定本规章制度。

第一条目的

本规章制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它

开发新质量本合同支付资金服务、新工艺所需物资过程中的决策、质

量检验和价格监督等行为的基本规范。

第二条物资需求采（购）计划的分类

1、月度（临时）物资需求计划单（见附件）。

2、月度（临时）物资采购计划单（见附件）。

第三条采购工作应遵循的原则与正式正式生效

（一）采购原则：

1、执行询议价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性

应急购买的物品除外；

2、供方评定原则，对供货商进行评估、评价；

3、职责分离原则，采购相关人员不得参与物资检查本合同支付

资金服务；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型

号、数量相一致，取得的发票与采购物品一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购正式正式生效:

1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

三（）本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联

系相关公司正式正式生效方法或盖章正式正式生效及保证金标准：

正常采购本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关

项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章正式正式生效分为（不包

括非标类设备）：

1、先预付部分款项，货到后付全部款项；2、货到凭发票报销本

相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公

司正式正式生效方法或盖章；3、货到后分期本相关项目联系相关公

司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法

或盖章；4、货到延期本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或

本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。5、采购时预付

全部支付资金。

非标类设备采购本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或

本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章正式正式生效：

1、需组装类设备本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或

本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章正式正式生效为

先预付30%款项；组装进度进行到50%时，付30%款项；完成组装木

合同支付资金服务合格后，付30%款项；剩余10%尾款做为设备保证

金，质保期满后支付尾款。

2、无需组装类设备本相关项目联系相关公司正式正式生效方法

或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章正式正式生效

为先预付30%款项，到厂本合同支付资金服务合格后付60%款项，剩

余10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。

3、保证金以设备采购合同协议总金额作为计算依据。

第四条采购计划请购和实施

（一）提出与确认：当月物资需求计划由需求部门机构于上一月

26日前提供给采购部，采购部据此编制月采购计划，并于28日前上

报财务部。

物资需求采（购）计划单内容包括申请部门机构、物品名称、规

格型号、用途、库存数量、需求数量、单位、单价、金额、预计使用

时间等内容。所计划单均需要由部门机构主管及主管副总本相关项

目联系相关公司正式正式生效方法确认方可实施。

（二）选择采购渠道，上报采购价格，进行财务审价。

采购部接到经批准的《月度物资采购计划单》，查阅《物资供应

商登记台帐》和其它有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市

场行情及过去采购记或厂商提供的资料，由采购经办相关人员进行

询价、议价以及对有关物资的质量、本相关项目联系相关公司正式正

式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章正

式正式生效等内容洽谈完成后，对厂商的报价资料进行整理，主要生

产材料填写《采购物资价格审核表》，主要材料包括鸨、银、铁、钻、

硬脂酸、刚玉砂、液氨；其他物