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【自查报告】2025年食品安全自查报告

2025年，本公司严格依照《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2022）等法律法规及标准要求，全面开展食品安全自查工作，通过完善制度建设、强化过程管控、提升人员素养、优化追溯体系等措施，持续保障产品质量安全。现将本年度自查情况报告如下：

一、企业基本情况与主体责任落实

本公司成立于2010年，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，占地面积约8000平方米，建筑面积6500平方米，持有编号为SCXXXXXXXXXX的食品生产许可证，许可范围包括糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点）、饼干（酥性饼干、韧性饼干），年生产能力达5000吨。2025年实际产量4800吨，销售额1.2亿元，主要销往华东、华南地区，合作经销商200余家，线上销售平台覆盖主流电商。公司现有员工230人，其中食品安全管理团队12人（含3名注册审核员），专职检验人员8人，均持有相关资质证书。

二、食品安全管理制度建设与执行

公司建立了覆盖全流程的食品安全管理制度体系，包括《食品安全责任制》《HACCP计划》《卫生标准操作程序（SSOP）》《原辅料采购控制程序》等42项制度文件，制度制定依据最新《食品安全法》《GB14881》及《糕点、饼干生产许可审查细则》，并于2025年3月完成年度评审修订，新增《预制面团储存管理规范》《电商平台退货食品处理流程》2项专项制度。制度执行采用“文件-培训-记录-考核”闭环管理，如HACCP计划明确原辅料验收（CCP1）、烘烤温度控制（CCP2）、金属异物检测（CCP3）等7个关键控制点，每个CCP点均制定监控频率（如CCP2每30分钟记录一次烤箱温度）、纠偏措施（温度偏差±2℃时立即调整并隔离产品）及验证方法（每日校准温度传感器）。2025年1-11月，CCP点监控记录完整率100%，发生偏差3次（均为烘烤温度短期波动），均按程序完成纠偏并追溯产品，未造成质量风险。

三、从业人员管理

健康管理方面，建立“一人一档”健康档案，全体员工持有效健康证明上岗，每年组织2次健康体检（3月、9月），2025年体检合格率100%，发现2名员工转氨酶偏高，立即调离生产岗位至行政部门，复查合格后未返岗。晨检制度严格执行，每日上岗前由车间主任检查员工有无发热、腹泻等症状，记录存档率100%。培训管理实施分级分类机制：管理层每年参加省级以上食品安全法规培训不少于40学时（2025年已完成48学时），一线员工每月开展岗位技能培训（如“金属探测器操作”“清洁工具色标管理”），年度累计培训62场次，参训率98.5%，考核通过率97%。关键岗位（如配料、检验）人员实行“持证+考核”双准入，8名检验员全部通过CNAS实验室操作考核，3名食品安全管理员取得高级注册证书。

四、原辅料控制

供应商管理采用“三审一评”机制：准入前审核营业执照、生产许可证、检测报告等资质文件，现场审核生产条件（2025年新增5家供应商，现场审核通过率80%），合作中每季度复评（依据原料合格率、交付及时率），年度综合评价淘汰2家评分低于80分的面粉供应商。索证索票完整率100%，建立电子台账记录原料名称、批次、供应商、检验报告等信息，可追溯至每袋面粉、每桶油脂的出厂检验报告。原辅料验收执行“双人核对+抽检”：仓库管理员核对送货单与实物一致性，质检员按标准抽检（如面粉水分≤14%、糖精钠未检出），2025年累计验收原料1200批次，合格率99.2%，不合格4批次（2批次芝麻含杂质超标、2批次奶油过氧化值超标），均作退货处理并启动供应商整改，暂停合作直至复检合格。原料储存实行“分区、分架、离地、离墙”，原料库温湿度每日监控（温度18-25℃，湿度≤65%），2025年温湿度超标2次（7月雨季），通过启用除湿机2小时内恢复正常，未影响原料质量。

五、生产过程控制

车间布局符合“生进熟出”单向流程，划分原料预处理区、配料区、成型区、烘烤区、冷却区、包装区，各区采用物理隔断（如不锈钢挡板+风幕），空气压力梯度控制（洁净区正压5-10Pa），2025年第三方检测显示，包装区空气洁净度达10万级标准。设备管理实行“三级维护”：操作工每日清洁（如每班结束拆卸搅拌桨清洗），维修工每周保养（如润滑齿轮、校准仪表），技术部每月大修（如更换烤箱加热管），设备完好率99.2%，未因设备故障导致生产中断。清洁消毒执行“五步消毒法”（清水冲洗→碱液浸泡→毛刷清理→消毒液喷洒→无菌水冲洗），消毒用80ppm次氯酸钠溶液（每日检测浓度），工器具采用“色标管理”（红色-原料区、蓝色-成品区），2025年微生物检测显示，接触面细菌总数≤10CFU/cm2，符合GB14881要求。过程记录实现“实时填写、电子存档”，如配料记录包含物料名