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机械设备环境风险管理手册

一、总则

1.1目的与意义

本手册旨在规范本单位机械设备全生命周期的环境风险管理行为，识别、评估并有效控制机械设备在使用、维护、检修及报废处置过程中可能引发的环境风险，预防环境污染事件，保护生态环境，促进企业可持续发展。通过系统化的风险管理，确保机械设备的运行符合国家及地方环境保护法律法规要求，降低环境合规成本，提升企业环境绩效与社会责任形象。

1.2适用范围

本手册适用于本单位所有在用、备用、停用以及待报废的各类生产设备、辅助设备、试验设备等机械设备的环境风险管理。涵盖设备的采购选型、安装调试、日常运行、维护保养、故障检修、停用封存及最终报废处置等各个环节。单位内所有涉及机械设备操作、管理、维护及相关决策的部门与人员均须遵守本手册规定。

1.3基本原则

1.预防为主，防治结合：将环境风险防控的重点放在源头，通过设备选型、工艺优化等手段减少污染物产生，对不可避免的环境影响采取有效控制措施。

2.全员参与，分级负责：建立健全环境风险管理责任制，明确各层级、各岗位人员的职责，确保风险管理责任落实到人。

3.系统管理，持续改进：运用系统思维，对机械设备环境风险进行全过程、全方位管理，并通过绩效监测、定期评审等方式，持续改进风险管理体系。

4.合规优先，兼顾效益：在确保满足环境保护法律法规及标准要求的前提下，综合考虑环境、健康、安全与经济效益，选择最优风险管理方案。

二、组织机构与职责

2.1管理层职责

单位管理层对本单位机械设备环境风险管理工作负全面责任，负责审批环境风险管理方针、目标，保障必要的资源投入，审定重大环境风险控制方案，并组织对环境风险管理绩效进行评估。

2.2环境管理部门职责

环境管理部门是机械设备环境风险管理的归口管理部门，负责组织制定和修订本手册及相关管理制度；组织开展机械设备环境风险识别、评估与分级；监督检查各部门环境风险控制措施的落实情况；组织环境事件的调查与处理；负责相关环境记录的管理与统计分析。

2.3设备管理部门职责

设备管理部门负责在设备采购、选型、安装、调试、维护、检修、报废等环节落实环境风险控制要求；组织编制设备操作规程和维护保养规程，并确保其包含环境风险控制内容；负责设备台账中环境相关信息的记录与更新；参与设备环境风险评估和环境事件调查。

2.4使用部门职责

设备使用部门是机械设备日常运行环境风险管理的直接责任部门，负责组织本部门人员学习并执行本手册及相关操作规程；严格按照规程操作设备，确保设备在良好状态下运行；及时报告设备运行中出现的环境异常情况；参与本部门设备的环境风险识别与评估，落实风险控制措施；组织本部门人员开展环境应急演练。

2.5其他相关部门职责

采购部门在设备采购过程中，应考虑设备的环境性能和环保要求；安全管理部门协同做好环境风险防控中的安全事项；生产管理部门在生产组织过程中，应考虑设备运行对环境的影响。各相关部门应积极配合，共同做好机械设备环境风险管理工作。

三、风险识别、评估与控制

3.1风险识别

3.1.1识别范围与对象

风险识别应覆盖机械设备从采购、安装、运行、维护、检修至报废处置的整个生命周期。识别对象包括但不限于：设备运行时产生的废气、废水、噪声、固废（含危险废物）；设备泄漏（如油品、化学品）；设备故障或操作不当可能引发的环境污染事件；设备使用的原辅材料及能耗对环境的潜在影响。

3.1.2识别方法

可采用查阅资料（设备说明书、历史运行记录、事故案例等）、现场检查、工作危害分析（JHA）、故障模式与影响分析（FMEA）、专家咨询等多种方法相结合进行风险识别。鼓励一线操作人员参与识别过程，以获取更直接、全面的信息。

3.1.3识别频次与更新

新设备投用前、现有设备进行重大改造或工艺变更前、发生环境事件后，以及定期（至少每年一次）应对机械设备环境风险进行重新识别。识别结果应形成记录并及时更新。

3.2风险评估

3.2.1评估内容

风险评估应结合识别出的环境因素，分析其发生的可能性（如高、中、低）和一旦发生可能造成的环境影响程度（如严重、较大、一般、轻微），综合判定风险等级。

3.2.2评估方法

根据风险的性质和复杂程度，可选择定性、半定量或定量的评估方法。常用的定性方法包括风险矩阵法，通过可能性和影响程度的组合确定风险等级。评估过程应客观、公正，评估结果需得到相关部门确认。

3.2.3风险分级

根据评估结果，将机械设备环境风险划分为不同等级（如重大风险、较大风险、一般风险、低风险），并针对不同等级的风险制定差异化的控制策略和措施。

3.3风险控制

3.3.1控制原则

风险控制应遵循“消除、替代、工程控制、管理措施、个体防护”的优先顺序。对于重大风险，必须立即采取措施予以控制或消除；对于其他等级风险，应