陈列配件管理作业：统一保管使用维护流程.pdfVIP

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壹、目的:统一各店陈列配件的保管、使用与作业,以有效管理配件。

贰、适用范围:各分店。

叁、分店店总必须指定一名百货副理负责管理全店陈列配件(含配件仓库),并由该副理指

定一位课级人。

肆、各店需指定的配件室或适当空间作为配件仓库。配件仓库需配备两把,一把由

专管百货副理保管,另一把由防损课保管。

伍、配件管理作业流程:

一、订购:

需求单位按分店采购固定资产与耗品作业规范填写固定资产申购表(附表一)送店

总经理签字核准后,由店总助理发电子邮件至总公司营运处设备采购组。同时,影

印一份给专管百货副理留底,准备接管后续事宜。

二、收货与入库:

(一)进入分店的配件均须从收货区进场。

(二)专管副理(或人)须亲自验收进货的每一笔配件,并填写固定资产验收

单(附表二)。

(三)验收后即送入配件室,同时做入库登记(如附表三)。

(四)如遇卖场调整,大量配件进货时,可在验收后置于临时存放区,由先

行使用,待调整完毕后,再将留店配件送入配件仓库,同时填写配件入库登

记薄。

三、请款:

(一)供应商将、验收单(原件)交分店课长。

(二)分店课长填写资产设备维修单,连同用印申请(原件)、签呈(原件)、

:合同(叁份)、、验收单(原件)经店总经理、区总经理签核后,一并

交由总公司财务处盖合同章及请款。

(三)分店课长设备供应商付款日期。

四、领用和归还:

(一)各单位在换挡或卖场调整需使用配件时,请提前专管副理。由专管副理

指定时间,统一集合领用人至配件仓库领取配件,并登记于配件入出库登记

薄。

(二)换挡和卖场调整结束后,多余配件各自集中整理后于第二天早及时派

人归还至配件仓库,并作好登记工作。

五、配件:

(一)专管副理应适时指派人员整理配件仓库,保持仓库整齐,干净；各种配件归

类存放。值班经理应将配件仓库列为卖场巡视重点。

(二)损坏的配件及时请维修修复；不能修复之配件,须及废,滞留于配

件仓库。

六、盘点:

每月25日专管副理(或指定的课级人)盘点配件仓库,并将盘点数据填于每月

配件盘点表(如附表四)上,呈报各经理、店总审阅。损坏之配件应交维修及时修

复,不能修复之配件应及时填写商品(设备)报废单(如附表五)报废。

陆、使用表单。

一、固定资产申购表。

二、固定资产验收单。

三、配件入出库登记薄。

四、每月配件盘点表。

五、商品(设备)报废单?