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技术审核工作记录表格：构建与实践

在复杂的项目开发与产品迭代过程中，技术审核扮演着至关重要的角色，它是保障产品质量、规范开发流程、降低技术风险的关键环节。而一份清晰、规范、详尽的技术审核工作记录，则是审核过程有效性的直接体现，也是后续追溯、改进和知识沉淀的重要依据。本文旨在提供一个技术审核工作记录表格的标准模板框架，并阐述其核心要素与实践要点，以期为技术团队的审核工作带来实质性的帮助。

一、技术审核工作记录表格的核心价值与设计原则

技术审核工作记录并非简单的文档填写，其核心价值在于：

1.知识沉淀与传承：将审核过程中的发现、判断和经验固化下来，成为团队共享的知识库。

2.过程追溯与复盘：为项目进展、问题解决及后续类似项目提供可追溯的依据，便于复盘总结。

3.责任界定与协同：明确审核各方的职责与意见，促进团队内部及跨团队的有效协同。

4.质量度量与改进：通过对记录数据的分析，可量化审核效果，识别常见问题，驱动持续改进。

设计一份有效的技术审核工作记录表格，应遵循以下原则：

*清晰性：栏目定义明确，填写要求清晰，避免歧义。

*完整性：覆盖审核过程的关键节点和要素，确保信息无遗漏。

*准确性：记录内容应客观、真实、准确反映审核情况。

*一致性：表格格式和填写规范在团队或组织内部保持一致，便于理解和汇总。

*可追溯性：关键信息（如审核人员、日期、版本）完整，确保每个环节都可追溯。

*简洁性：在保证完整性的前提下，避免冗余字段，提高填写效率。

二、技术审核工作记录表格标准模板框架

以下提供一个技术审核工作记录表格的标准模板框架，各团队可根据具体审核类型（如代码审核、架构设计审核、需求文档审核、测试用例审核等）和组织规范进行适当调整与细化。

技术审核工作记录表

栏目名称

主要内容与说明

重要性

:-------------------

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:-----

**1.基本信息区**

审核单号

系统或人工编制的唯一标识符，便于检索与管理。

高

项目/产品名称

本次审核所涉及的项目或产品全称。

高

模块/组件名称

若适用，指明审核的具体模块或组件。

中

审核类型

例如：代码审核、架构设计审核、数据库设计审核、API接口审核、需求规格说明书审核、测试计划审核等。

高

审核版本/基线

被审核对象的版本号、分支名称或基线标识。

高

审核日期

审核工作开始及完成的日期。

高

计划审核时长

预计完成审核所需的时间。

中

实际审核时长

实际花费的审核时间。

中

审核地点

线上会议、线下会议室、远程等。

低

**2.参与人员区**

审核负责人

主导本次审核工作的人员姓名及联系方式。

高

审核组成员

参与审核的其他人员姓名及分工（如适用）。

中

被审核方代表

被审核内容的主要负责人或接口人姓名及联系方式。

高

其他参与人员

如相关领域专家、记录员等。

低

**3.审核范围与目标**

审核范围

详细描述本次审核的具体内容、边界和重点关注领域。避免模糊不清。

高

审核目标

明确本次审核希望达成的目的，例如：发现潜在缺陷、评估设计合理性、确认是否符合规范、验证需求理解一致性等。

高

审核依据

列出审核所依据的标准、规范、文档、法规等。例如：公司编码规范V2.0、《XXX项目需求规格说明书》、行业安全标准XXX等。

高

**4.审核内容与发现记录**

(此处建议采用表格形式逐条记录)

序号

问题/发现的顺序编号。

高

审核项/条款

对应审核依据中的具体条款、检查点或自行设定的审核关注点。

高

发现描述

对审核过程中发现的问题、亮点（正面发现）或疑问进行客观、准确、具体的描述。避免主观臆断，清晰阐述事实。

高

严重程度/风险等级

对发现问题的严重程度进行评估。例如：

-关键(Critical):导致系统崩溃、数据丢失、严重安全漏洞、无法满足核心需求等。

-重要(High):功能实现错误、性能瓶颈、不符合主要设计规范、可能导致用户操作困难等。

-一般(Medium):次要功能缺陷、代码风格不规范、文档表述不清等。

-建议(Low):优化建议、可改进点、不影响主体功能和性能的瑕疵。

高

审核依据

再次明确此发现所依据的具体标准或条款，